Obdelava pošte v EA. Kratek opis lastnosti. Izpolnjevanje osnovnih polj

Podrobnosti Objavljeno 28.01.2020

Posodabljanje tematskih zbirk v Lan EBS

EBS "Lan" obvešča, da so za november in december 2019 posodobljene tematske zbirke, ki so na voljo naši univerzi v EBS "Lan":
Tehnike in tehnične vede - Založba Lan - 29
Matematika - Založba Lan - 6
Fizika - Založba "Lan" - 5
Celoten seznam nove literature si lahko ogledate.
Upamo, da bo nova zbirka literature koristna v izobraževalnem procesu.

Delovni čas knjižnice v času seje

Podrobnosti Objavljeno 1. 9. 2020

Spoštovani študenti in zaposleni na univerzi! V času termina (od 1. 9. 2020) je knjižnica odprta:

abonma: pon.-pet. od 10:00 do 18:00
čitalnici št. 1 in št. 2: pon.-pet. od 10:00 do 17:00 ure
fotografiranje za knjižnične izkaznice: pon.-pet. od 11.00 do 16.00 ure, kabinet. 11-30 (1 stavba, 1 nadstropje).

Srečno novo leto 2020!

Podrobnosti Objavljeno 27.12.2019

Dragi bralci! Srečno novo leto in vesel božič vam želi kolektiv knjižnice! Iskreno želimo vam in vašim družinam srečo, ljubezen, zdravje, uspeh in veselje!
Naj vam prihajajoče leto prinese blaginjo, medsebojno razumevanje, harmonijo in dobro razpoloženje.
Srečno, blaginjo in izpolnitev vaših najbolj cenjenih želja v novem letu!

GRADIVO ZA USPOSABLJANJE: “Splošni delovni postopki v EAS OPS” oktober 2014 Oddelek za odnose s potrošniki

V TEJ VSEBINI UČNEGA GRADIVA BOSTE PREJELI ODGOVORE NA NASLEDNJA VPRAŠANJA: 1. Katera so osnovna pravila za delo s sistemom? 2. Kakšen je vrstni red zagona sistema? 3. Kako poteka odprtje/zapiranje delovne izmene? 4. Kako se uporablja glavno okno blagajne? 5. Kako delujeta aktivacija in vračilo? 6. Kako poteka trgovina na drobno? 7. Kako delati z dnevnikom RPO? 8. Kako se odjaviti iz sistema? 2

1. Katera so osnovna pravila za delo s sistemom? q Oznake v učnem gradivu: - imena polj, gumbov, zaslonskih obrazcev - v narekovajih “Izhod” - imena tipk - krepko Enter q - prehod iz enega polja v drugega na zaslonskih obrazcih: tipka Tab Puščični blok, vnos a digitalna vrednost s tipkovnice 1 , 2, … q Serijska številka izbranega polja je označena oranžno q Tipka F 4 – odpre podobrazce za vnos podatkov q Kombinacija tipk Tab+Shift – vrne se na prejšnje zaslonsko polje q Gumbi “OK” in »Prekliči« ustrezata pritiskom na tipki Enter in Esc q Gumb v zgornjem desnem kotu poljubnega obrazca za pridobitev referenčnih informacij o delu v sistemu q Spustni seznam se prikaže s pritiskom na preslednico ali klikom na miško q Gumbi na obrazcih na prikazanih seznamih »Navzdol« - eno mesto / do konca seznama. Gumbi gor delujejo nasprotno. Na dnu nekaterih diapozitivov je vrstica z imenom zaslonskih obrazcev (zavihkov), da se vizualno prikaže, na kateri stopnji operacije je uporabnik / zaporedje krmarjenja po meniju.

2. Kakšen je vrstni red zagona sistema (podatki in programi)? Kliknite na bližnjico na namizju Brez fiskalnega tiskalnika sistem ne more delovati!!! Zagon sistema. Preverjanje priključene opreme. Če so odkrite težave, se prikažejo naslednja sporočila: Uspešna povezava Prikaže okno za avtorizacijo uporabnika. Na ponujenem seznamu izberite svoj račun. (Tipke, ↓, Pg. Up, Pg. Dn ali klik z miško) Pritisnite Enter Glejte naslednje. slide Za odjavo

2. Kakšen je vrstni red zagona sistema (podatki in programi)? (Nadaljevanje) Oglejte si diapozitiv zgoraj. Avtorizacija uporabnika je končana. Vnos gesla Ko pritisnete Esc - vrnitev na izbiro operaterja. V primeru napake pri vnosu gesla sistem prikaže sporočilo in vas pozove, da znova vnesete geslo. Vnos podatkov iz tipkovnico, če je samo geslo v digitalni obliki, ga lahko vnesete s predstavljeno tipkovnico.

3. Kako poteka odprtje/zapiranje delovne izmene? Odpiranje izmene V primeru, da je bila izmena zaprta. Trenutni datum ≠ datum obstoječe izmene, sistem prikaže diagnostično sporočilo »Obstoječe izmene ni mogoče uporabiti, zaprite prejšnjo izmeno in odprite novo izmeno.« Po avtorizaciji se preveri ali je prejšnja izmena zaprta.Če prejšnja izmena ni bila zaprta. Prijava v sistem pod že uporabljeno izmeno zaposlenega (račun) Registracija podatkov operaterja. Po potrebi natisnite na blagajno X-poročila. Odpiranje nove delovne izmene Po kliku se trenutni obrazec zapre, prehod na obrazec “Pooblastilo uporabnika” Prikaže glavni obrazec “Meni za izbiro operacij” (glej diapozitiv zgoraj) Uporaba trenutne izmene Zapiranje trenutne izmene (glej diapozitiv spodaj)

Zaključek izmene Pojdite v meni: Glavni meni Druge operacije (5) Zaključek izmene (6) Operacija je zaključena. Kliknite na “V redu” s tipko Enter Kliknite na gumb “Zapri Shift” in potrdite operacijo Shift zaprt. Izdelava in tiskanje Z-poročila. Blokiranje operacij v trenutni izmeni. Preklic operacije “Zapiranje izmene”. Vrnitev v glavni meni. Tiskanje X-poročila in Z-poročila Diagnostična sporočila se lahko prikažejo, ko kliknete Da. Po zaključku dejanj se nadaljuje zapiranje izmene. Druge operacije 1. 2. Zapri premik Izhod v obrazec “Pooblastilo uporabnika” (glej opis zgoraj)

4. Kako se uporablja glavno okno blagajne? Iz glavnega menija pojdite v glavno okno blagajne - kliknite na gumb "Glavno okno blagajne (7)" Namenjeno plačilom blaga in storitev po vnosu podatkov o vseh operacijah, ki so potrebne za stranko. Tabela z vsebino blaga in storitev, pripravljenih za plačilo Funkcionalni meni (analogno glavnemu meniju). Sestavo storitev določajo tudi nastavitve dostopnih pravic. Skupni kazalniki čeka Gumbi za plačilo: - “Gotovina (A)” - sprejem plačila v gotovini, s spremembo; kličete s kombinacijo tipk Alt+A - "Brez drobiža (B)" - sprejem plačila v gotovini, brez drobiža; kličete s kombinacijami tipk Alt+B - "Kartica (C)" - sprejem plačila s kartico; kličete z bližnjičnimi tipkami Alt+B Izberite način plačila - Vnesite znesek s tipkovnice in potrdite s klikom na “Nadaljuj” ali pritiskom na tipko Enter. - Prikaži znesek spremembe na zaslonu. - Evidentiranje dejstva plačila in tiskanje davčnega računa. Hitra registracija plačila blaga. - Evidentiranje dejstva plačila in tiskanje davčnega računa. "Prekliči" - vrnitev v glavno okno blagajne brez registracije dejstva plačila storitev (blaga).V primeru napak pri delovanju opreme poštne blagajne se prikaže sporočilo. Standardne transakcije za plačilo z bančno kartico

5. Kako delujeta aktivacija in vračilo? Obrazec »Pregled dnevnika« Prikaz podatkov o vseh opravljenih blagajniških transakcijah Izberite: Glavni meni Okno glavne blagajne Pregled dnevnika Gumbi na obrazcu Iskanje potrdila/operacije po določenih parametrih. Ob kliku se odpre obrazec »Iskanje po dnevniku« (glej spodnji diapozitiv) Ponovno tiskanje potrdila je možno le na dan transakcije. Izvajanje operacije za ustvarjanje povratnega zapisa. Ob kliku se odpre obrazec »Vrnjeno blago« (glej diapozitiv spodaj) Seznam opravljenih gotovinskih transakcij Prikaz podatkov (vsebina potrdila) za izbrano transakcijo s seznama Zapiranje zaslonskega obrazca in odhod v glavni meni - blagajniško okno. Ponastavitev predhodno nastavljenih parametrov za iskanje potrdila. Okno glavne blagajne Ogled dnevnika Iskanje po dnevniku Vrnjeno blago Knjiženje vračila

Obrazec “Iskanje po dnevniku” Iskanje vrnjenih/preklicanih čekov po lastnostih vrnjenega blaga in storitev (SHI/SPI za RPO, številka nakazila, številka za telegrame, šifra pogodbe za naročnino na mobilni telefon itd.) Kliknite na gumb “Išči” na obrazec “View Log” Prikaži rezultate iskanja v obrazcu “View Log” na glavnem seznamu Vnesite parametre v iskalna polja v obrazcu “Search Log” Vnos s tipkovnico Izberite vrednost iz spustnega seznama (odprite seznam, presledek) gumb, preslednica; Izberi - Enter) Format vnosa transakcijske kode je odvisen od izbire v polju “Vrsta operacije” Gumbi na obrazcu Izbira datuma za iskanje prodanih storitev / blaga iz spustnega koledarja “Išči” - iskanje z podanih parametrov “Počisti” - brisanje podanega parametra v polju okna Glavna blagajna Pregled temeljnice Zapiranje obrazca iskanje v dnevniku in vrnitev na zaslonsko obrazec “Ogled dnevnika”; . Iskanje po dnevniku Vrnjeno blago Nastavitev oznake za iskanje po tekočem datumu Knjiženje vračila

Obrazec “Vrnjeno blago” Vračilo sredstev na čeku v celoti ali na posameznih artiklih na čeku. Prikaže se obrazec “Vrnjeno blago”, izberite vrstice in kliknite na gumb “Vrni blago” Kliknite na gumb “Vrni” na obrazcu “Ogled prevoda” Glej naslednji diapozitiv Označite/počistite polje Gumbi na obrazcu Izberite vrstico za vračilo (nastavi zastavico) Izbere vse vrstice za vračilo Prekliče operacijo, vrne se v glavni POS meni Počisti izbor vrstic za vračilo (odkljuka zastavico) Glavno okno blagajne Izvedba operacije obdelave vračila blaga "Gor, dol" - preklapljanje med položaji gor in dol. Ogled dnevnika Iskanje po dnevniku Vrnjeno blago Objava vračila

Obrazec “Vrnjeno blago” Vračilo sredstev na čeku v celoti ali na posameznih artiklih na čeku. Prikaže se obrazec »Knjiženje vračila«, kjer navedete razlog vračila s seznama in kliknete na gumb »Izberi«. Okno glavne blagajne Ogled dnevnika Prikaže se okno glavne blagajne. Artikel je prikazan z negativnim zneskom. Iskanje po reviji Izvajamo standardno plačilo s klikom na gumbe »Brez drobiža«, »Gotovina«. Vračilo je zaključeno. Tiskanje povratnice. Vrnjeno blago Knjižba vračila

5. Kako poteka trgovina na drobno? Prodaja blaga Skeniranje črtne kode je možno Skeniranje črtne kode ni možno Skeniranje črtne kode. V glavnem oknu blagajne so prikazani: ime izdelka, količina in cena Iščemo blago v katalogu Tabela glavnega blagajniškega okna Izberite: Glavni meni Trgovina na drobno Iskanje blaga in materiala Obrazec "Iskanje" Išči vnosno polje za ime izdelka Tabela z rezultati iskanja Gumbi na obrazcu »Podatki o izdelku« » Oglejte si podrobne informacije o izdelku. Odpiranje obrazca »Podatki o izdelku« (glej diapozitiv spodaj) »Izberi« Dodajanje izdelka v glavno okno blagajne za kasnejšo prodajo »Prekliči« »Prikaži ceno« »Skrij ceno« Tabela glavnega okna blagajne Zapiranje obrazca Dodajanje stolpca v glavna tabela s ceno izdelka . Gumb se samodejno preimenuje. Iskanje izdelkov Trgovina na drobno Iskanje blaga in materiala Obrazec "Iskanje" Obrazec "Informacije o izdelku" Obrazec "Iskanje po zalogi"

Obrazec »Informacije o izdelku« Informacije o izdelku Slika izdelka Obrazec »Iskanje po zalogi« Prikaz zalog v gumbih OPS na obrazcu »Dodaj v prodajo« »Iskanje po zalogi« »Prekliči« Dodajanje izdelka za prodajo. Ročni vnos ali skeniranje črtne kode Dodajanje artikla v glavno okno blagajne Odpiranje obrazca »Iskanje po zalogi« Zapiranje obrazca Trgovina na drobno Iskanje artiklov na zalogi Obrazec »Iskanje« »Informacije o izdelku« Obrazec »Iskanje po zalogi«

7. Kako delati z dnevnikom RPO? Obrazec »Dnevnik RPO« Oblikovanje podatkov o vseh operacijah, izvedenih na RPO za obdobje poročanja: po datumu / času operacije z RPO, številko operacijskega okna, vrsto RPO, SPI, kategorijo RPO, vrsto RPO, razred RPO Iskanje območja po določenih kriterijih. 1. Ročni vnos podatkov ali izbira iz spustnih seznamov, z zastavico ob izbranem parametru. 2. Možnost večkratne izbire 3. Odpri/Zapri - tipka F 4. 4. Iz spustnega koledarja izberite datum. Premaknite se po njem s puščičnimi tipkami, izberite - Enter. Spustni seznam Spustni koledar Gumbi na obrazcu “Počisti” “Išči” Poštne storitve Počisti predhodne parametre iskanja za novo Izvedite iskanje po določenih parametrih Dnevniki RPO Natisnite prikazan seznam, odprite obrazec “Natisni” “ Natisni” “Dokončaj” obrazec “RPO dnevnik” Zapiranje obrazca “RPO dnevnik” obrazec “RPO dnevnik (podrobnosti)” Tiskanje

Obrazec “Dnevnik RPO (podrobnosti)” Za ogled podrobnih informacij o izbranem RPO Zavihek “Naprej” “Informacije o RPO, pošiljatelju, prejemniku” Gumb “Nazaj” “Prekliči” Zapiranje obrazca. Vrnitev na obrazec “RPO Dnevnik” Poštne storitve Zavihek “Podatki o poslovanju na RPO” zavihek “Podatki o računu” RPO dnevniki Obrazec “RPO Dnevnik” Gumb “Ok” Dokončaj ogled podrobnih informacij Obrazec “RPO Dnevnik (Podrobnosti)” Natisni

Obrazec za tiskanje Seznam dnevnika RPO je prikazan v tiskani obliki.Za tiskanje pojdite na obrazec v zgornjem meniju: Datoteka Natisni. Tiskanje na povezani tiskalnik. Poštne storitve RPO Dnevnik Obrazec “RPO Journal” Obrazec “RPO Journal (Podrobnosti)” Natisnjen obrazec

8. Kako se odjaviti iz sistema? Geslo je bilo pravilno vneseno V glavnem meniju kliknite na gumb “Izhod (8)” V avtorizacijskem oknu kliknite na gumb “Izhod” Izhod iz sistema je zaključen Vnos gesla Ponovno vnesite geslo in zapustite sistem Geslo je bilo vneseno napačno

Kratka navodila

Uporabnik za delo v sistemu EAS OPS

Raven pošte

(izdaja 5.5.3.)

Moskva 2016

Splošni postopki

Zagon sistema

Če želite začeti delati s sistemom, morate klikniti bližnjico:

Ob zagonu programa se preveri priključena poštna in blagajniška oprema. Če se zazna nepovezana oprema ali druge težave, bo sistem prikazal diagnostična sporočila.

Po preverjanju sestave priključene opreme sistem prikaže obrazec za avtorizacijo uporabnika.

Če je geslo vneseno napačno, sistem prikaže diagnostično sporočilo o napačno vnesenem geslu in vas pozove, da ga znova vnesete.

V primeru težav pri delovanju EAS OPS se na zaslonu prikažejo ustrezna diagnostična sporočila z informacijami o nastalih težavah.

Odprtje obratovalne izmene

Po avtorizaciji (verifikaciji) uporabnika v sistemu se izvede preverjanje zaključka prejšnje izmene. Če je bila prejšnja izmena tega zaposlenega zaprta, bo sistem prikazal obrazec »Odpiranje nove delovne izmene«.

Na tem zaslonu se nahajajo naslednji gumbi:

- « Odprite novo izmeno» - funkcija odprtja nove obratovalne izmene;

- « » - opravljanje poslov, ki niso povezani z registrsko blagajno (fiskalni registrator);

- « Prekliči»

Novo delovno izmeno odprete s pritiskom na gumb « Odprite novo izmeno » . Po kliku na gumb »Odpri novo izmeno« bo sistem registriral podatke operaterja in na blagajni natisnil ček o pripravljenosti za delo.

Kot rezultat uspešnega odprtja delovne izmene novega zaposlenega bo sistem prikazal glavni meni, ki vsebuje nabor menijskih elementov v skladu z pravicami uporabnika.

Če prejšnja delovna izmena zaposlenega ni bila zaprta, se prikaže diagnostično sporočilo "Zaprite izmeno in odprite novo". Brez zaprtja izmene je kakršna koli transakcija nemogoča.”

Na zaslonu diagnostičnega sporočila se nahajajo naslednji gumbi:

- « Uporabi obstoječo izmeno» - prijavite se v sistem s trenutno izmeno zaposlenega;

- « Izvedite operacijo, ki ni povezana z denarnim predalom» - za posle, ki niso povezani z blagajno;

- « Prekliči» - zapiranje trenutnega obrazca in prehod na obrazec za pooblastilo operaterja.

Za nadaljevanje dela pritisnite gumb « Uporabi obstoječo izmeno » . Po kliku sistem prikaže glavni meni.

Če se trenutni datum ne ujema z datumom obstoječe izmene, bo sistem prikazal diagnostično sporočilo »Ne morem uporabiti obstoječe izmene, zaprite prejšnjo izmeno in odprite novo izmeno.«

Zaključek delovne izmene

Če želite zapreti izmeno, v glavnem meniju kliknite gumb »Druge operacije (5)«, nato gumb »Zapiranje izmene (6)«, nato pa se na zaslonu prikaže meni za zapiranje izmene:

- "X - poročilo (1)"- izdelava in izpis X-poročila;

- "Zapri izmeno (2)"- zaključek obratovalne izmene;

- "Nazaj (3)"- vrnitev v prejšnji meni;

- "Glavni meni (4)"- pojdite v glavni meni.

V meniju Closing Shift kliknite gumb "Close Shift (2)". Sistem bo prikazal zaslonski obrazec Closing Shift.

Zaslonski obrazec »Zapiranje izmene« je sestavljen iz naslednjih polj:

- "Zapiranje izmene na terminalu" - ime trenutnega terminala;

- "Stanje FR" - stanje sredstev v pomnilniku davčnega registrarja;

- »Skupno stanje po postavkah« - skupno stanje v sistemu in spodaj v okviru »Plačila pokojnin«, »Druga sredstva«;

Gumb "Prepusti DS"- gumb za redni prenos sredstev šefu, aktiven v običajnem načinu. V zasilnem načinu ni aktiven. Postopek je opisan spodaj.

Gumb "Zapri"- zapiranje obrazca;

Gumb " " - izhod v glavni meni.

Opomba:

Če se stanje sredstev v fiskalnem registru in sistemu zbliža, ima operater aktiven gumb »Oddaj DS«. Hkrati se natisnejo potrdila o prenosu sredstev vodji OPS in v dnevniku DDS se ustvari vnos o prenosu sredstev vodji. Če pride do neskladja v sredstvih med sistemom in davčnim registrarjem, postane gumb »Oddaj DS« neaktiven. Za zaključek izmene se mora vodja varnostno-varnostne službe ali njegov namestnik prijaviti na terminal.

Ta obrazec se od zaslonskega obrazca operaterja razlikuje po prisotnosti gumba »Zapri izmeno brez oddaje DS« - ta gumb postane aktiven v oknu vodje varnostne službe v primerih neskladij med sredstvi v sistemu in fiskalnim registrarja in omogoča zaključek izmene na oknu operaterja, sistem opozori s sporočilom in izpiše Poročilo o neskladju obvesti o prisotnosti odprtih sej blagajne za izplačilo pokojnin in nadomestil ter ponudi zaključek izmene .

Opomba:

Če se stanje sredstev v davčnem registru in sistemu razlikuje, je potrebno oddati sredstva preko DDS dnevnika kot običajno preko DDS dnevnika. Sam znesek odstopanja bo preklican, ustrezen akt za znesek odstopanja pa se samodejno natisne

Poleg izvajanja operacije zaključka izmene kot običajno, brez odstopanj v zneskih, bo sistem izvajal naslednje operacije:

Oblikovanje potrdila o dostavi sredstev šefu;

Izdelava in tiskanje Z-poročila;

Prepoved opravljanja poslov v tekoči izmeni.

V primeru neskladja v sredstvih se natisne le Poročilo o neskladju, potrdila pa se natisnejo ob prenosu sredstev s standardnim sredstvom dnevnika denarnega toka (CFA).

Po zaključku izmene bo sistem prikazal sporočilo in prikazal avtorizacijski obrazec operaterja.

Odjava

Izhod se izvede iz glavnega menija sistema. Pritisnite tipko 8 ali pritisnite gumb “Izhod (8)”. Na zaslonu se prikaže obrazec, podoben obrazcu za pooblastilo sistemskega operaterja.

Za izhod iz sistema kliknite na gumb .

Gumb je namenjen tudi prehodu na razdelke, ki niso povezani z delom EAS OPS:

Sistemska informacija;

Ponovni zagon računalnika;

Izklop računalnika.

Ta gumb se ne uporablja pri prijavi v sistem.

Za potrditev izhoda bo sistem od vas zahteval vnos uporabniškega gesla. Če je geslo vneseno pravilno, se bo sistem zaustavil.

Dopolnitev OPS

Dopolnitev OPS - registracija v sistemu DS, ki jo OPS prejme od Državne registrske družbe.

Za polnjenje varščine z gotovino morate uporabiti dnevnik zbiranja in polnjenja varščine, ki je na voljo na naslednji poti:

“Ostalo poslovanje (5)” → “Blagajniško poslovanje (9)” → “Zbiranje in obnavljanje osnovnih sredstev (1)”. Sistem bo prikazal obrazec »Dnevnik zbiranja in dopolnjevanja«.

Na obrazcu »Dnevnik prevzema in dopolnjevanja« so v tabelarnem delu prikazani prometi za trenutno blagajno OPS: »Prevzem DS«, »Prevzem DS«, ki jih lahko izberete za obdobje, ki je navedeno v poljih datumskega filtra na vrhu. obrazca.

Na obrazcu so gumbi:

Na vrhu:

§ "Ustvari"- odpiranje obrazca »Urejanje zbirk in dopolnjevanje« za ustvarjanje novega dokumenta;

§ "Odprto"- ogled podrobnih podatkov o izbrani vrstici temeljnice;

§ "Počisti"- brisanje vrednosti, podane v polju »Datum«;

§ "Iskanje"- iskanje po določenih vrednostih v polju »Datum«;

V spodnjem delu:

§ "Popolno"- zapiranje obrazca brez shranjevanja podatkov.

Opomba:

Krepitev sredstev v OPS se lahko izvaja le na račun vodje OPS.

Za ustvarjanje novega dokumenta morate na obrazcu »Dnevnik zbiranja in dopolnjevanja« klikniti na gumb »Ustvari«. Na obrazcu »Urejanje zbirk in dopolnjevanje«, ki se odpre, sta dve skupini polj:

- »Podatki o dokumentu« - privzeto aktivno;

- »Podatki o statusu dokumenta« - polja v tej skupini polj se izpolnijo samodejno, odvisno od trenutnega statusa dokumenta; pri ustvarjanju nove vrstice dnevnika je privzeti status dokumenta »Vrednost ni izbrana«.

Skupina polj »Podatki o dokumentu« vsebuje naslednja polja:

- "Vrsta dokumenta"– s seznama morate izbrati vrednost »Prevzem sredstev v blagajno«;

- "Pošiljatelj"– polje ni izpolnjeno in je neaktivno za izbiro (v primeru dopolnitve DS v OPS);

- "Prejemnik"– polje se samodejno izpolni z vrednostjo pooblaščenega uporabnika, v tem primeru s pravicami »Vodja varnostne službe«;

- "Vsota"– potrebno je vnesti znesek DS, sprejet v OPS po členu;

- "Suma in cursive"– vneseni znesek DS se izpiše z besedami;

- "Proračunski člen"– izbira artikla s seznama. Obstajata dve možni vrednosti: “Izplačila pokojnin”, “Druga sredstva”. Postavka »Izplačila pokojnin« se uporablja za izplačilo pokojnin in pogrebnin, postavka »Druga sredstva« pa za ves ostali plačilni promet.

Če želite določiti vrsto dokumenta, morate nastaviti fokus v polju "Vrsta dokumenta", odpreti seznam razpoložljivih dokumentov s tipko F4, s puščičnimi tipkami izberite vrednost “Prevzem sredstev v blagajno” ( ↓ ,), in pritisnite Vnesite.

Če so polja pravilno izpolnjena, sistem prikaže gumb »Shrani«.

Na obrazcu »Dnevnik zbiranja in dopolnjevanja« bo sistem prikazal vrstico s podatki o opravljeni operaciji dopolnitve blagajne.

Opomba:

Če je bil postopek prejemanja sredstev pravilno izveden, bo status dokumenta "objavljen". Če ima dokument status »Ustvarjen«, ga morate ponovno odpreti in sprejeti denar s klikom na gumb »Sprejmi«.

Vsak ustvarjen dokument lahko odprete za ogled tako, da ga izberete z miško in kliknete na gumb "Odpri".

Če je vodja varnostne organizacije sprejel znesek, večji od dejansko prejetega, mora vodja varnostne službe v celoti zbrati napačno sprejeti znesek, napisati pojasnilo in sprejeti pravilen znesek.

Sprejem RPO

Če želite nadaljevati z registracijo prejema RPO na glavnem obrazcu sistema, pritisnite tipko na tipkovnici 1 ali kliknite zaslonski gumb »Poštne storitve (1)«. Sistem odpre meni za izbiro operacij za poštne storitve.

Na obrazcu, ki se odpre, morate iti na prejemanje operacij s pritiskom na tipko na tipkovnici 1 , ali kliknite na gumb "Prejmi (1)". Sistem bo prikazal meni za izbiro prejemnih operacij.

Če želite prejeti RPO, morate pritisniti tipko na tipkovnici 1 , ali kliknite na gumb “Prejmi RPO (1)”. Sistem bo prikazal zaslonski obrazec za registracijo RPO.

Zaslon »Sprejem RPO« je sestavljen iz petih zavihkov, v skladu z vrstnim redom vnosa podatkov:

- “RPO” - vnesite parametre RPO, vključno s podatki o prejemniku;

- “Pošiljatelj” - vnesite podatke o pošiljatelju;

- “Dodatne storitve” - vnesite podatke o morebitnih dodatnih storitvah;

- »Prodaja znamk« - izbor znamk za prodajo pri plačilu RPO z znamkami;

- “Rezultati” - ogled in spremljanje končnih podatkov.

Registracija operacije sprejema RPO se izvede na prvem zavihku. Polja z vrednostmi so izpolnjena sivo.

Ko na levi strani obrazca izberete skupino polj »Predhodna vsota«, se na obrazcu prikažejo polja za obračunavanje:

- "Skupaj za plačilo";

- "Plačaj za težo";

- "Plačilo za varnostno jamstvo" (če je prisotno v RPO),

s katerim lahko spremljate trenutno RPO tarifiranje. Sistem samodejno izpolni ta polja, ko vnesete podatke.

Opomba:

RPO, plačani z znamkami, imajo v polju »Vsota za plačilo« vrednost »0«.

V spodnjem desnem kotu obrazca zaslona so gumbi:

Opomba:

Na obrazcu zaslona »Predhodna vsota« ima gumb obliko »V redu« in se uporablja za dokončanje registracije RPO ter prehod na glavni obrazec in naknadno plačilo.

- “Nazaj” - vrnitev na prejšnji zaslon;

Opomba:

Ta gumb na prvem zaslonu obrazca »Sprejem pisne korespondence« ni na voljo.

- "Prekliči" - zapustite zaslonski obrazec za registracijo RPO brez shranjevanja podatkov.

Sistem vam ne dovoli prehoda na naslednje okno, če so v trenutnem oknu vneseni podatki napačni ali nepopolni. V tem primeru so polja z napakami prikazana rdeče na desni strani obrazca. Klik na sporočilo na seznamu napak postavi fokus na polja, ki vsebujejo te napake.

Opomba:

Če želite vnesti ali spremeniti kateri koli parameter RPO, morate izbrati njegovo zaslonsko polje za vnos.

S tipko se lahko premikate tudi iz enega polja zaslona v drugega Tab.

S tipko se lahko pomikate po vrednostih v izbirnih oknih Tab, s puščičnimi tipkami (ß, á, â, à) ali z vnosom ustrezne digitalne vrednosti s tipkovnice ( 1, 2, … ).

Vrnitev na prejšnje zaslonsko polje iz trenutnega polja se izvede z bližnjico na tipkovnici Tab + Shift.

Vsa polja zaslonskih obrazcev so oštevilčena, hiter prehod na elemente je mogoč s pritiskom na gumb Ctrl in številko, navedeno poleg polja.

Za filtriranje podatkov v polju kliknite Ctrl+F.

Napačno vnesene podatke počistite s klikom Ctrl+Delete ali znova tako, da odprete meni za izbiro vrednosti in kliknete gumb »Počisti« na dnu.

Vnos parametrov RPO

Prvi zaslon RPO prikazuje glavne skupine polj poštne pošiljke. Za vse parametre pošiljanja so na zaslonu prisotna naslednja polja:

- "Razred, teža v gramih";

- "Prejemnik";

- "Predhodni rezultat."

Odvisno od razreda ali vrste se lahko na zaslonu pojavi polje »Oznake«:

Prvo polje, ki ga morate izbrati, je »Odhodni razred«. Privzeti razred odhoda je »domači«.

Vnos značilnosti teže

Ko izberete element zaslona za vnos teže, morate za pridobitev vrednosti teže iz poštne tehtnice pritisnite F4 . Sistem bo prejeto vrednost iz poštne tehtnice prikazal v ustreznem polju.

Opomba:

Teža je navedena v gramih.

Če poštna tehtnica manjka ali obstaja težava z njeno uporabo, se na zaslonu prikaže diagnostično sporočilo.

V tem primeru morate težo vnesti ročno s tipkovnice.

Če pri vnosu teže ne izberete vrste pošiljke, sistem označi polje za vnos teže kot neveljavno vrednost. Enako oznako dobimo, če vpisana teža ne ustreza izbrani vrsti pošiljke.

Vnos SHI

Vnesite identifikator vrstice ali poštni identifikator vrstice v polje »SHI«.

ID pošte lahko vnesete s pomočjo optičnega bralnika ali ročno s tipkovnico. V obeh primerih sistem preveri pravilnost vnosa identifikatorja in v primeru napake izpiše sporočilo o tem. Napake se lahko pojavijo, če tip identifikatorja ne ustreza tipu RPO ali če je podani identifikator že v sistemu (tj. je bil predhodno vnesen).

Vnos podatkov o prejemniku

Za vnos podatkov o prejemniku RPO morate iti v skupino elementov za vnos podatkov o prejemniku.

Za vnos osebnih podatkov prejemnika postavite kazalec v polje »Prejemnik« in kliknite Tipka F4 , ali z levim klikom na polje »Prejemnik«. Sistem bo prikazal obrazec »Podatki o prejemniku«:

Podatkovni tip naslova

Vnos podatkov o naslovu se mora začeti z izbiro vrste naslova. Sestava polj za vnos podatkov o naslovu je odvisna od izbrane vrste naslova.

Privzeto je za vnos podatkov definiran standardni tip naslova.

Za katero koli vrsto naslova je potreben vnos indeksa OPS.

Če želite spremeniti vrsto naslova, morate izbrati ustrezno polje. V obrazcu, ki se odpre, morate izbrati vrsto naslova. Izbrani tip naslova se izpiše na obrazcu za vnos naslova.

Kazalo

Vnos naslova se mora začeti z vnosom poštne številke (polje Zode).

Ko vnašate indeks, morate uporabiti številske tipke. Sistem omogoča vnos največ šestih številk. Po vnosu indeksa se pri prehodu na naslednji element podatkov o naslovu preveri skladnost vnesene vrednosti z bazo referenčnega indeksa. Če je vnesen napačen indeks, sistem vneseni indeks označi kot napačen.

Podatki o naslovu

Naslednje elemente naslova je mogoče vnesti z uporabo centralne poštne podatkovne shrambe (CADPA) ali ročno.

Pri uporabi TsHDPA bo sistem določil regijo, okrožje (če je na voljo) in seznam naselij, ki ustrezajo vnesenemu indeksu. Regija in okrožje se na zaslonu prikažeta samodejno, kraj je treba izbrati na spustnem seznamu.

Če želite zaporedoma določiti naslovne elemente in se premikati med njimi, morate uporabiti ključ Tab(ali kazalec miške).

Po izbiri kraja morate izbrati ali ročno vnesti območje znotraj mesta, ulico, hišno številko in številko stanovanja.

Če ni povezave s TsHDPA, je treba vsa polja, začenši z regijo (»regija«), izpolniti ročno.

Če izberete vrsto naslova »poštni predal«, »vojaška enota«, »terenska pošta«, se v obrazcu za vnos naslova prikaže polje za vnos pripadajoče številke (»ne«). Izpolniti ga je treba ročno. Ko vnesete poštno številko, se podatki v tem polju ne izbrišejo.

Če izberete vrsto naslova »Hotel«, se na obrazcu za vnos naslova prikaže polje za vnos imena hotela »Ime hotela«.

Izpolniti ga je treba ročno. Ko vnesete poštno številko, se podatki v tem polju ne izbrišejo.

Vnos podatkov o pošiljatelju

Vnos podatkov o pošiljatelju poteka podobno kot vnos podatkov o prejemniku.

Oglejte si povzetek podatkov

Po zaključku vseh vnosov podatkov za sprejem RPO morate pritisniti gumb « Nadalje» . S tem se odpre zavihek »Skupaj«, kjer se prikažejo stroški pošiljanja RPO, podrobni parametri RPO, seznam in stroški dodatnih storitev ter podrobnosti o skupnem znesku.

Za preklic vnesenih podatkov za prejemanje RPO morate pritisniti "Prekliči". Plačilo za prejem RPO

Za dokončanje kliknite »V redu«, nato pa se odpre glavno okno blagajne.

Opomba:

V košarico lahko dodate poljubno število RPO; vsak izdelek bo natisnjen z ločenim potrdilom.

V glavnem oknu blagajne morate izbrati način plačila:

Gotovina;

Ni sprememb;

Plačilo z bančno kartico

Pri plačilu z bančno kartico morate izbrati gumb »Kartica«. Sistem bo izvedel transakcije s kartico in se vrnil v glavno okno blagajne ter natisnil potrdilo.

Pravilnost sprejema RPO lahko preverite s klikom na gumb “Ogled dnevnika (2)”. Zadnja prodaja bo v zgornji vrstici dnevnika. V skupini polj na desni so značilnosti sprejetih RPO, ki so registrirani v sistemu.

Če želite prejeti naslednji RPO, morate zaporedno pritisniti gumbe "Poštne storitve (1)" / "Sprejem (1)" / "Sprejem RPO (1)" na obrazcu glavnega okna blagajne.

Party sprejem RPO

Izpolnjevanje osnovnih polj

Ta operacija je namenjena izpolnjevanju podatkov prejetega seznama v skladu s pošiljateljevim seznamom papirnih paketov.

Na obrazcu “Seznam strank” morate v skupini polj “Osnovno” izpolniti naslednja polja:

- "Vrsta seznama" - vrednost je izbrana s seznama;

- »Izberi nasprotno stranko« - vrednost je izbrana s seznama;

- “Številka pogodbe” - se vnese samodejno, odvisno od izbrane nasprotne stranke;

- “Številka seznama” - vnesite vrednost, ki ustreza številki seznama;

- “Datum seznama” - sistem privzeto nastavi trenutni datum, vrednost je mogoče spremeniti.

Za vnos vrste seznama postavite kazalec v polje »Vrsta seznama« in kliknite F4. V obrazcu, ki se odpre, izberite želeni seznam in kliknite Vnesite.

Za izbiro nasprotne stranke pojdite na polje »Izberi nasprotno stranko« in kliknite gumb F4, bo sistem odprl dnevnik s seznamom nasprotnih strank, ki jih je treba izbrati.

Pošiljatelj. Tip stranke

V obrazcu, ki se odpre, morate določiti vrsto odjemalca:

Phys. obraz;

Pravno obraz.

Če je pošiljatelj pravna oseba, morate izpolniti polje "Ime podjetja" ali izbrati ime organizacije iz zgodovine (gumb "Izberi iz zgodovine").

Če je pošiljatelj fizična oseba, morate izpolniti polja "Priimek", "Ime", "Patronim".

Opomba:

Če je bila nasprotna stranka predhodno izbrana na zavihku »Osnovna« polja, se podatki o pošiljatelju (vrsta in ime stranke ali polno ime stranke izpolnijo samodejno).

Ta operacija je namenjena vnosu podatkov o kategorijah sprejetih RPO v sezname in navedbi zneska za plačilo za posamezno kategorijo.

Ko izpolnite vsa polja o pošiljatelju, kliknite gumb " Nadalje" Sistem bo prikazal zavihek »Kategorije RPO« v obrazcu »Seznam strank«.

Na zavihku »Kategorije RPO« v obrazcu »Seznam strank« lahko dodate več vrst kategorij RPO, vključenih v seznam, z zaporednim pritiskom na gumb « Dodaj» ali gumbi Alt+»+« s tipkovnice in vnos parametrov vsake skupine RPO. Ko je gumb pritisnjen « Dodaj» Sistem bo prikazal obrazec »RPO Party List Categories« z aktivnim zavihkom »Category«.

- "Število RPO, izbrana kategorija"- potrebno je navesti število RPO;

- "Skupaj za RPO te kategorije"- navesti je treba znesek, ki ga je naročnik plačal za pošiljanje RPO izbrane kategorije, sistem pa bo od vnesenega zneska samodejno razporedil DDV.

Na obrazcu »Kategorije RPO« na zavihku »Rezultati« kliknite » v redu«, bodo vneseni RPO dodani v tabelo obrazca »Seznam strank«. Dodane RPO po kategorijah lahko prilagodite s klikom na " spremeniti Alt spremeniti« in pritisnite gumb Vnesite. Za brisanje kliknite » Izbriši» ali pritisnite na tipkovnici Alt + "-".

Po vnosu vseh podatkov v sistem morate klikniti » Nadalje" Odpre se zavihek »Seznam RPO«.

Izpolnjevanje seznama RPO

Ta operacija je namenjena ustvarjanju seznama pošiljk glede na vsako vneseno kategorijo.

Na zavihku “Seznam RPO” obrazca “Seznam strank” morate klikniti gumb “ Dodaj» ali gumb Alt+»+« na tipkovnici in sistem bo prikazal obrazec »RPO«.

Nekatera polja obrazca »RPO« so izpolnjena s predhodno vnesenimi podatki. Vrednosti morate vnesti v polja:

- "Teža" - navedena je teža RPO;

- "SHI (SHPI)";

- "Prejemnik" - izpolni se podobno kot pošiljatelj;

- "Naslov" - izpolni se podobno kot naslov pošiljatelja;

- »Dodatne storitve«, »Vrsta plačila RPO«.

Na zavihku »Način posredovanja« je polje neaktivno za izpolnjevanje, privzeta vrednost je »Kopensko«.

Na zavihku »Predhodni znesek« je naveden predhodni znesek RPO, polja so neaktivna za urejanje.

Če je RPO vpisan v drugačni količini od navedene v seznamu, sistem izpiše opozorilo in blokira prevzem serije, dokler napake niso odpravljene.

Prehod med zasloni obrazcev se izvede s pritiskom na gumb " Nadalje", konec vnosa potrdimo s pritiskom na tipko " v redu« na zavihku »Rezultati«. Na opisani način se dodajo vsi RPO na seznamu.

Dodane RPO lahko prilagodite s pritiskom na gumb " spremeniti» ali pritisnite gumb na tipkovnici Alt in s puščičnimi tipkami (→,←) izberite operacijo “ spremeniti« in pritisnite gumb Vnesite in izbrišite (s klikom na " Izbriši» ali s pritiskom na gumb Alt+»-« s tipkovnice). Pritisni gumb " Nadalje» na obrazcu »Seznam strank« na zavihku »Seznam RPO« sistem pripelje do obrazca za predogled končnih podatkov na seznamu RPO strank.

Ogled podatkov

Sistem prikaže podatke iz prenesene datoteke:

- »Šifra seznama« - enotna številka seznama f.103 na dan oddaje seznama;

- "Skupaj za plačilo" - znesek za plačilo v rubljih;

- “Različica” - različica zapisa datoteke s seznamom f. 103;

- »Skupno število RPO« - skupno število RPO v naloženem seznamu obrazca f.103.

Po nalaganju podatkov postanejo na obrazcu na voljo naslednji gumbi:

- "Prekliči"- izstopi iz oblike prejema paketnih RPO;

- "Seznam zavrnjenih"- v primeru napak na seznamu morate klikniti za generiranje zavrnitvenega poročila;

- "Nadaljuj"- premaknite se na naslednji zavihek »Podatki« (če ni vrstic z napakami).

Preverjanje podatkov

Po prenosu datoteke se spremljajo naslednji parametri:

Preveri se dovoljena deklarirana vrednost RPO;

Znesek RPO po povzetju se preveri, da ne presega zneska deklarirane vrednosti;

Preverja se pravilnost tarifiranja RPO.

Če so napake, bo sistem na zavihku »Podatki« prikazal črtne kode RPO, v katerih so bile zaznane napake in napačno izpolnjena polja.

Usklajevanje podatkov

Na zavihku »Registracija RPO« so vrstice, označene z rumeno, poštne pošiljke, ki so predmet usklajevanja. Za izvedbo uskladitve je potrebno prebrati SHI RPO v istoimenskem polju in pridobiti njegovo dejansko težo s pomočjo poštnih tehtnic. Postopek tehtanja med usklajevanjem podatkov je selektivne narave in se izvaja v skladu z zahtevami za količine vhodnih kontrolnih vzorcev.

Po končanem postopku usklajevanja bo potrditveno polje »Usklajeno« samodejno izbrano, vrstica seznama z ustreznim poštnim identifikatorjem bo rdeča, polje za vnos poštnega identifikatorja bo počiščeno in vrednost polja »Stanje za preverjanje« se bo zmanjšal za eno.

Po navedbi teže RPO, če ni vidnih napak, morate pustiti polje »Napake in kršitve« prazno.

Sistem je preveril enakost deklarirane in dejanske teže poštne pošiljke ter zabeležil odsotnost vidnih napak in nepravilnosti v njeni zasnovi.

Posledično je vrstica tega RPO na seznamu obarvana zeleno.

Če se pri pripravi seznama serij odkrijejo napake ali kršitve, je treba napake in kršitve, ugotovljene med usklajevanjem, zabeležiti v polju »Napake in kršitve«.

Usklajevanje faktur in kontejnerjev

Za usklajevanje računov in zabojnikov morate v meniju za delo z izhodnimi zabojniki in računi izbrati gumb Uskladi račune za pošiljanje (3)”. Odpre se obrazec »Izberi račune za usklajevanje«.

Za dodajanje potrebno je v polje »HI račun« vnesti identifikator računa s pritiskom na tipko skenerja pošte ali ročno na tipkovnici pritisniti gumb » Dodaj/Odstrani" Če so preverjanja uspešno opravljena, se v tabelarnem delu obrazca doda vrstica z oznako zabojnika, tipom zabojnika in šifro računa, ki je dodana na račun, ki ga primerjamo.

Če ID vsebnika ni registriran v sistemu ali te vrste vsebnika ni mogoče dodati naboru računov, ki se primerjajo, bo polje »ID računa« ponastavljeno na nič, vrstica ne bo dodana in prikazano bo diagnostično sporočilo prikazano.

Ko dodate vse račune za uskladitev, morate klikniti » Sprava».

Po kliku na gumb »Uskladitev« bo sistem prikazal ustrezen zaslonski obrazec.

Če želite izvesti usklajevanje, morate dodati ID vsebnika tako, da skenirate ID z naslovne nalepke poštnega vsebnika s skenerjem pošte ali vnesti ID vsebnika ročno s tipkovnico. Če so obrazci vsebnika, navedeni v območju seznama, po skeniranju vključeni v račune, bo sistem označil "V" ali prikazal diagnostično sporočilo.

Po končanem preverjanju morate pritisniti gumb " v redu» in sistem bo prikazal sporočilo o uspešnem zaključku usklajevanja.

Za prenos podatkov v OASU RPO morate v meniju “Druge operacije (5)” izbrati gumb “Administracija (8)” → “Prenos podatkov v OASU RPO (1)”.

Odpre se obrazec za integracijo z OASU RPO. Za prenos informacij v OASU RPO morate klikniti gumb »Pošlji podatke v OASU RPO«. Če je oddaja uspešna, bo sistem označil "V" v stolpcu "Datoteka poslana" v vrstici dnevnika, ki ustreza trenutnemu datumu.

Pomembno: Izvedba operacije »Usklajevanje« poštnih zabojnikov je obvezna funkcionalnost, ki mora biti izvedena v sistemu za zaključek cikla pošiljanja poštnih zabojnikov. Po tej operaciji bo datoteka z RPO za pošiljanje v OASU RPO pravilno ustvarjena.

Dejanja f.51

Vnos podatkov o napakah

Po postopku preverjanja vsebnikov in RPO za napake in če so prisotne, morate na zavihku »Napake« klikniti gumb »Dodaj« na obrazcu ali bližnjico na tipkovnici Ctrl + na tipkovnici; V meniju, ki se odpre za izbiro morebitnih napak posode, izberite želeno vrsto napake.

Za druge napake, ki niso navedene v izbirnem meniju, morate napisati komentar v ustrezno polje.

Ko izberete napako »Drugo«, morate klikniti » spremeniti", Sistem prikaže obrazec Uredi vrednost polja napake, kjer lahko določite dodatne napake.

Opomba:

Sistem beleži dobavljeno in dejansko težo. Če se med primerjavo odkrije neskladje v teži, ga je treba evidentirati med napakami z naknadnim oblikovanjem poročila.

Ko pritisnete gumb Sprava", Sistem bo prikazal obrazec "Identifikacija računa/zabojnika", v katerega se vnašajo SI, in ko je vnos potrjen z " v redu", se prikaže obrazec z atributi zmogljivosti.

Pri pregledu posode je potrebno vse elektronske podatke primerjati z dejanskimi podatki in posodo stehtati. Ko je tehtnica povezana s sistemom, pritisnite gumb " Pridobite težo«, bo teža prikazana v polju »Trenutna teža«. Če tehtnica ni povezana s sistemom, se teža v polje “Trenutna teža” vnese ročno.

Če podatke o računu vnašamo ročno, se nam po vnosu pripadajočega SI prikaže obrazec »Atributi kontejnerja« s praznimi polji za vnos podatkov o vhodnem kontejnerju.

Polja na tem obrazcu je potrebno izpolniti z izbiro vrednosti iz ustreznih menijev glede na podatke na fizičnem računu za kontejner. Stehtajte in vnesite težo računa v polje "Trenutna teža": če je tehtnica povezana s sistemom, morate posodo stehtati in kliknite na gumb "Pridobi težo" - podatek o teži posode. bo prikazano v polju "Trenutna teža".

Na zavihku »Napake« morate klikniti » Dodaj» na obrazcu ali z bližnjico na tipkovnici Ctrl + na tipkovnici odprite meni za izbiro morebitnih napak računa/zabojnika in izberite želeno.

Opomba:

Ob izbiri napake “Drugo” se aktivira tabela “Vrednosti napak” in ob kliku na gumb “Uredi” se odpre obrazec “Uredi vrednost polja napake” za vnos komentarja na napako.

Po vnosu vseh napak bo sistem prikazal zavihek »Napake« z vnesenimi vrednostmi. Nato pojdite na potrditveno polje “Brez pripisa” in preverite, ali je račun brez pripisa. Če morate vnesti atribute za drugo posodo istega računa, kliknite » Shranite in nadaljujte z naslednjim", če na računu ni več zabojnikov kliknite na " Shrani in dokončaj" Na zaslonu se prikaže obrazec za usklajevanje računov na zavihku »Sestava«. V tabeli “Sestava” za overjeno posodo bodo oznake o verifikaciji in napakah, kar pomeni, da je posoda verificirana in so v njej napake. Če napake niso vnesene pri pregledu posode, potem v tabeli "Sestava" ne bo oznake "Napake".

Za dokončanje usklajevanja kliknite » Dokončanje" V pogovornem oknu izberite " ja».

Ko je usklajevanje končano, bo sistem prikazal meni »Registracija dohodne pošte«.

Preverjanje napak

Postopek testiranja napak je pomemben sestavni del procesa sprejemanja in obdelave dohodne pošte. Kontrolo napak delimo na kontrolo vhodne embalaže in kontrolo vhodnih artiklov in embalaže.

Oblikovanje obvestila f.30

Oblikovanje obvestila f.30 se pojavi na obrazcu "Ustvarjanje obvestil f.30". V obrazcu so prikazane napake, vnesene prej med usklajevanjem. Pri generiranju lahko vnesete komentarje in podatke sestavljavcev obvestil.

Ko vnesete komentarje in določite prevajalnike, kliknite » Pečat" Tiskani obrazec obvestila f.30 se odpre v posebnem dokumentu, od koder ga lahko natisnete.

Registracija parcele

Za obdelavo dohodnih zabojnikov s paketi ima meni »Registracija dohodne pošte« funkcionalnost, ki vam omogoča vnos podatkov o računu in paketih, ki so mu dodeljeni s predlogo. To storite tako, da v meniju »Registracija prejete pošte« kliknete na gumb »Registracija paketov (4)«. Celoten mehanizem vnosa atributov računa in paketov ter preverjanja napak in usklajevanja je podoben mehanizmom za usklajevanje kontejnerjev in RPO.

Ponatis dokumentov

Natisnjena obvestila in akte je mogoče ponatisniti. To storite tako, da v meniju za izbiro poštnih storitev kliknete gumb »Drugo (6)«. Sistem vam prikaže meni “Ostalo”, v katerem morate klikniti gumb “Ponovni natis računov (2)” ali “Ponovni natis aktov (3)”.

V polju »Datum« lahko izberete račune, ki jih potrebujete za iskanje in nadaljnji izpis, tako da iz koledarja izberete datume, v okviru katerih se bodo računi iskali, za iskanje po danem filtru pa morate klikniti na gumb » Iskanje" Sistem bo razvrstil samo tiste račune, ki ustrezajo iskalnim pogojem.

Shranjevanje naslovov

Žig SHI za skladiščne površine

Kratka navodila

Uporabnik za delo v sistemu EAS OPS

Raven pošte

(izdaja 5.5.3.)

Moskva 2016

Splošni postopki

Zagon sistema

Če želite začeti delati s sistemom, morate klikniti bližnjico:

Ob zagonu programa se preveri priključena poštna in blagajniška oprema. Če se zazna nepovezana oprema ali druge težave, bo sistem prikazal diagnostična sporočila.

Po preverjanju sestave priključene opreme sistem prikaže obrazec za avtorizacijo uporabnika.

Če je geslo vneseno napačno, sistem prikaže diagnostično sporočilo o napačno vnesenem geslu in vas pozove, da ga znova vnesete.