Enostavno sprejemanje paketov. Zaključek delovne izmene. Oblikovanje obvestila f.30

"WinPost"

Programska oprema WinPost zagotavlja delovanje avtomatizirane delovne postaje poštnega operaterja in reševanje celotnega obsega dnevnih operativnih nalog.
Informacijski sistem PKT “WinPost” izvaja naslednje funkcije:
— sprejem, dostava, posredovanje in vračanje domačih in mednarodnih poštnih pošiljk;
— sprejemanje različnih plačil in izplačila strankam;
— sprejemanje domačih in mednarodnih nakazil, izdajanje nakazil strankam;
- sprejemanje telegramov;
— naročanje na periodične publikacije;
— izvajanje elektronskih plačil;
— izvajanje operacij vračanja;
— oblikovanje „elektronske čakalne vrste“;
- prodaja blaga.
Plačilo storitev v IS WinPost PCT je možno:
- z gotovinskim plačilom;
— z bančnim nakazilom;
- proti akontaciji;
— s plačilno plastično kartico.
Med izvajanjem različnih operacij in po zaključku spremembe IS PKT "WinPost" omogoča ustvarjanje in izpis na tiskalno napravo različnih oblik davčnih in nedavčnih dokumentov.

"Pošta stranke"

Programski paket “PARTY MAIL” je eden izmed elementov sistema OASU RPO. Paket je namenjen sprejemanju, obdelavi in ​​oblikovanju podatkov o priporočenih poštnih pošiljkah, obdelavi paketne pošte, preverjanju pravilnosti podatkov in istovetnosti informacij in pošiljk ter drugim operacijam.
Sestava programskega paketa

1. RPO (priporočene poštne pošiljke) – modul vam omogoča izvajanje operacij z RPO: izmenjava informacij z bazo podatkov protiraketne obrambe Ruske federacije (izvoz/uvoz); zbiranje informacij; iskanje poštnih pošiljk in drugo poslovanje.

2. Ročni vnos podatkov o RPO - omogoča vnos podatkov o RPO za poštne objekte, ki nimajo možnosti uvoza podatkov v elektronski obliki.

3. Predpoštna priprava pošiljk – omogoča izdelavo celotne spremne dokumentacije za pošiljko. Funkcije programa: Generiranje in/ali urejanje podatkov o poštnih pošiljkah v skladu z zahtevami pošte (preverjanje pravilnosti poštne številke in možnosti dostave, preverjanje skladnosti z vrsto in kategorijo pošiljke, dovoljeno težo). , plačilo po povzetju itd.). Generiranje edinstvene poštne oznake za vsako priporočeno pošiljko v skladu s poštnimi zahtevami. Samodejno tarifiranje pošiljk, vključno s kombinirano dostavo. Oblikovanje seznama Obrazec 103 v elektronski obliki v skladu s poštnimi zahtevami. Tiskanje spremne dokumentacije za paketno pošto: f.103, f.16, f.117, f.113, f.116, f.10, nalepka f.7, tisk na kuverte itd. Vzdrževanje baze podatkov o predmetih z možnostjo vzpostavitve oznak o prehodu pošte in drugih tehnoloških oznak. Uvoz komentarjev in napak pri obdelavi podatkov o pošiljkah na poštnem objektu ter prikaz rezultatov obdelave v vizualni obliki.
4. Nadzor in obdelava podatkov paketnih pošiljk - uporablja se na poštnih objektih in je namenjen nadzoru in obdelavi podatkov, prejetih v obliki obrazcev 103 v elektronski obliki. Programske funkcije: Uvoz in obdelava seznamskih podatkov f.103, avtomatski nadzor tarifiranja artiklov seznama, vključno z avtomatskim preračunom kombinirane in letalske dostave. Preverjanje ujemanja naslova in indeksa destinacije pošiljk, spremljanje edinstvenosti in pravilnosti poštnega identifikatorja. Shranjevanje in uporaba podatkov o paketni pošti za kontrolna in računovodska opravila, iskanje poštnih pošiljk, kot tudi izdelava poročil, iskanje artiklov v bazi podatkov po določenih parametrih ter vodenje registra strank. Izdajanje rezultatov obdelave informacij uporabniku storitve predaje paketne pošte, tako v papirni kot v elektronski obliki.

Programski paket vključuje tudi številne pripomočke:

1. Lokacija baze podatkov.
2. Varnostne kopije.
3. Kontrola dostopa.
4. Prenos podatkov.
5. Kalkulator tarif.

PC "SBSOFT-OPS" - Elektronski dnevniki

PC "SBSOFT-OPS" vam omogoča razširitev zmožnosti generiranja in predstavitve OPS poročevalskih podatkov v elektronski obliki.

Glavni cilji modula:
implementacija na nivoju oddelka operativne varnosti delovnega mesta vodje oddelka komunikacij in avtomatiziran način generiranja poročevalskih podatkov, vključno s podatki prejetimi iz WinPost in podatki vnesenimi v načinu »zamesh«.
generiranje na ravni OPS v avtomatiziranem načinu poročanja podatkov v celoti, ki ga določajo regulativni dokumenti Zveznega državnega enotnega podjetja "Ruska pošta".
prenos poročevalskih podatkov iz OPS na pošto v avtomatiziranem načinu ali na izmenljivem mediju.
obdelava podatkov poročanja OPS na Pošti z generiranjem sumarnih podatkov v obrazcu 130.
Izvedeni so bili naslednji postopki:
Nastavitev dnevniških vrstic Form 130 in njihovo povezovanje s programskimi storitvami WinPost;
Način za izračun sumarnih podatkov obrazca dnevnika-130;
Oblikovanje obrazcev za poročanje v skladu z zahtevami računovodske politike podjetja FSUE Russian Post.
Ustvarjanje tiskanih poročil z možnostjo prikaza na papirju in na zaslonu za predogled.
Oblikovanje zbirke zbirnih podatkov o varnosti obratovanja za posredovanje Pošti na izmenljivem mediju ali po elektronskih komunikacijskih kanalih.
Informacijski vmesnik med PC “SBSOFT-OPS” in WinPost. Implementiran je način prenosa podatkov iz baze blagajne v osebni računalnik in dodatni vnos podatkov v načinu “ZANEMEH”. Hkrati se samodejno spremljajo stanja in limiti blagajne.

1C "Računovodstvo"

Vodenje računovodskih evidenc na pošti. Ne bom razlagal podrobnosti tega programa, ker ... to je običajen program.

IS "Pošta - sortirnica"

Ta nabor nalog je bil razvit v skladu z odredbo generalnega direktorja zveznega državnega enotnega podjetja "Ruska pošta" št. 409 z dne 4. oktobra 2004. "O uveljavitvi začasnega postopka za obdelavo odhodne in tranzitne pošte ter poštnih zabojnikov." IS »Pošta – Sortirnica« naj nadomesti programsko-tehnološka kompleksa AWP SU in AWP »Priporočena pošta«, ki sta bila doslej v uporabi v poštnem omrežju.

Funkcije IS »Pošta – sortirnica«.
Osnovna različica 1.0.1.23 Pošta – Sortirna enota IS implementira naslednje funkcije za obdelavo poštnih pošiljk in zabojnikov:
— Registracija sprejetih poštnih zabojnikov.
— Oblikovanje tovornih listov f.16 in f.23 pri plombiranju poštnih zabojnikov.
— Oblikovanje računov za pošiljanje na naslov dostavnega oddelka, pa tudi na mesto te sortirne enote.
— Oblikovanje splošnega tovornega lista f.23-a in potnega tovornega lista f.24.
— Oblikovanje računa za prenos pošte na izmeno.
— Uporaba identifikatorjev črtne kode za vse ustvarjene račune v skladu z RTM 0008.01-03.
— Oblikovanje poročevalskih dokumentov: evidence o prejemu in odpremi pošte in kontejnerjev, evidence obdelanih RPO in oblikovanih kontejnerjev, potrdila o izmenskem gibanju pošte itd.

IS "Pošta - Identifikatorji črtne kode"

Ta program je zasnovan za ustvarjanje in tiskanje vrstičnih identifikatorjev poštnih pošiljk in poštnih zabojnikov.

Program izvaja načine delovanja, ki zagotavljajo generiranje vrstičnih identifikatorjev, mednarodnih pošiljk in etiket s številko (v nadaljevanju etikete), njihovo predtiskovno obdelavo in tisk, in sicer:
— oblikovanje bloka nalepk za tiskanje v skladu z določeno vrsto in količino;
— nastavitev lokacije nalepk na listu izbranega formata;
- tesnilo;
— ogled informacij na natisnjenih nalepkah;
— ustvarjanje in tiskanje poročevalske dokumentacije ter plačilnih/pošiljnih dokumentov.

IS "Pošta - Poštne pošiljke"

Programska oprema je zasnovana za ustvarjanje sistema za zbiranje informacij o priporočenih pošiljkah.
Programska oprema nudi naslednje funkcije:
— oblikovanje informacij o priporočenih poštnih pošiljkah (PO) za posredovanje domačih in mednarodnih poštnih pošiljk (s spremljanjem tarifiranja pristojbin za težo, obveščanjem, dostavo programske opreme, pregledom prilog po popisu) za nemehanizirane pošte;
— vnos podatkov o priporočenih poštnih pošiljkah za mehanizirane pošte;
— vnos podatkov iz območja sortiranja;
— vnašanje informacij o dohodnih p/o iz Zvezne poštne službe (IVTS OASU RPO);
— vnašanje podatkov o domačih paketih poslovnih strank brez preverjanja tarif;
— oblikovanje splošne zbirke podatkov o priporočenih poštnih pošiljkah;
— pridobivanje rezultatov za priporočene pošiljke za določen časovni interval ali glede na OPS tekočega ali preteklega meseca.

AIS “Planiranje in finančno poročanje ter analize”

AIS »Planiranje in finančno poročanje in analize« je integrirani finančno-ekonomsko računovodski sistem, ki bo samodejno reševal primarne računovodske probleme in na njihovi podlagi generiral konsolidirano poročanje na naslednjih področjih:

• računovodstvo in davčno računovodstvo;
• načrtovanje in računovodstvo proračunskih sredstev;
• ekonomsko in statistično računovodstvo;
• kadrovsko računovodstvo;
• računovodstvo korporativnih storitev;
• integrirano poročanje o različnih vrstah finančnih podatkov.

AIS "Načrtovanje in finančno poročanje in analiza" se uporablja v AUP in podružnicah Zveznega državnega enotnega podjetja "Ruska pošta".

AIS PFOiA, ki temelji na sistemu za upravljanje baz podatkov (DBMS) Interbase, deluje na ravni podružnic, pošt in drugih strukturnih enot Zveznega državnega enotnega podjetja "Ruska pošta" (Enterprise) in je namenjen zbiranju, obdelavi in ​​oddaji poročil. na podrejenost in na vodstveni aparat podjetja.

Trenutno AUP prehaja sistem s platforme Interbase DBMS na Oracle DBMS. V poslovalnicah sistem ostaja zasnovan na Interbase.

AIS "PFOiA", ki temelji na Oracle DBMS, je zasnovan za konsolidacijo podatkov, predloženih iz podružnic podjetja, in ustvarjanje konsolidiranega poročanja v AUP.

Seznama obdelanih obrazcev v obeh sistemih sta enaka in štejeta več kot 150 obrazcev.

AIS "PFOiA" je tudi osnova proračunskega sistema podjetja.

Vzdrževanje sistema je posledica potrebe:

• zagotavljanje skladnosti poročil, ki jih predloži FSUE Russian Post, z zahtevami regulativnih dokumentov Ministrstva za finance, Goskomstata, Ministrstva za komunikacije in drugih upravnih organov ter notranjih regulativnih dokumentov podjetja;
• zagotavljanje procesa oblikovanja proračuna podjetja.

Vzdrževanje sistema zajema pripravo tehničnih specifikacij in tehničnih specifikacij za spremembe generiranja poročevalnih dokumentov (v povprečju 2-3 naloge tedensko) na podlagi tehničnih specifikacij specializiranih direktoratov.

AIS "Plačila po pošti"

AIS "Post - Utility Payments" je zasnovan za centralizirano obdelavo podatkov o plačilih, sprejetih od prebivalstva v korist občinskih in komercialnih organizacij. Vzpostavitev AIS "Post - Utility Payments" je posledica potrebe po povečanju učinkovitosti poslovanja finančnega posredništva z njihovo avtomatizacijo.

AIS "Post - Utility Payments" je sestavni del programskega sistema (PS) "Post - Enterprise". AIS "Mail - Utility Payments" vsebuje svoj modul za PKT WinPost.

Glavne funkcije sistema so:

• sprejemanje podatkov iz požarnega alarmnega sistema v elektronski obliki;
• vnos informacij prejetih iz nemehaniziranih plačilnih sistemov: vnos plačil ločeno za vsako potrdilo in za pakete potrdil;
• vnašanje informacij iz računov s čitalnikom črtne kode;
• ustvarjanje in prenos datotek s plačilnimi podatki komunalnim in drugim organizacijam;
• izdelava poročil o sprejetih in obdelanih plačilih.

Sistem ima naslednje nastavitve, ki zagotavljajo njegovo prilagodljivost in popolno funkcionalnost:

• hierarhična struktura objektov, oblikovana v skladu s pogoji trga javnih storitev;
• različne vrste črtnih kod;
• različne vrste in strukture vhodnih in izhodnih datotek;
• algoritmi za izračun davkov, dohodkov in transferjev;
• metode obdelave plačil ob določenih dogodkih;
• skladišče informacij.

V sistemu se generirajo naslednji dokumenti:

• potrdilo o plačilu zbirnega mesta;
• potrdilo o plačilih nasprotne stranke;
• račun za računovodstvo;
• register računov za računovodstvo;
• račun za nakazana plačila;
• rezultati uskladitve z dnevnikom obrazca 130;
• potrdilo za kup potrdil.

Računi za dostavo so obdelani po vrnitvi poštarja iz dostave.

Za izvedbo operacije morate iti skozi meni:

“Poštne storitve (1)” → “Obdelava dohodne pošte (3)” → “Poštarska naloga (4)” → “Rezultat dostave (2)”

Sistem bo prikazal zaslonski obrazec »Rezultat dostave s strani poštarja » .

Ta zaslonski obrazec vsebuje naslednje gumbe:

Zaključek – potrditev operacije.

V polju »Račun SHI / ShPI f. 16" vnesete številko računa v obdelavi. Številko računa lahko vnesete s tipkovnico ali s čitalnikom črtne kode. V poljih »Delovanje« in »Razlog za delovanje« morate s seznama izbrati zahtevane vrednosti. Nato kliknite gumb "Prenesi". Sistem bo prikazal vsebino računa.

Opomba:

Če je bil račun že obdelan, bo sistem po vnosu SHI/SPI računa in njegovem nalaganju prikazal ustrezno diagnostično sporočilo.

Možnost obdelave računa za pošiljanje je odvisna od rezultata dostave:

- « Dostavljeno » - postavite kurzor na položaj in pritisnite zaslonski gumb »Dostavi« ali uporabite kombinacijo tipk: Ctrl + “+”;

- « Neuspešen poskus dostave » - če RPO ni bil vročen, postavite kazalec na njegovo vrstico. Pritisnite zaslonski gumb »Neuspel poskus dostave« ali uporabite kombinacijo tipk: Ctrl + “–”. Sistem bo samodejno vnesel predhodno izbrano operacijo in njen razlog.

Opomba:

Privzeto je v vrsticah računa v stolpcu »Rezultat dostave« vpisano »Neuspešen poskus dostave«.

Po obdelavi vseh RPO v računu izvedite operacijo zapiranja. Kliknite gumb Popolna" na obrazcu " Rezultati dostave s strani poštarja » .

Predstavitev RPO na operativni blagajni

Če želite nadaljevati z dostavo RPO, v glavnem meniju sistema kliknite »Poštne storitve (1)«. → "Dajanje (2)" → "1. Prikaže se zaslonski obrazec »Izdaja RPO« »Izdaja RPO«.

Za iskanje RPO v sistemu, če ima naročnik obvestilo f.22/f.22-v, ShK v Mobilni aplikaciji, morate skenirati ShK ali ročno vnesti številko.

Sistem bo prikazal sporočilo »Dodaj druge RPO, namenjene istemu prejemniku«. Ko kliknete »V redu«, bo sistem poiskal RPO, ki se nahajajo v tem OPS in jih je ta stranka prejela. Če kliknete gumb »Prekliči«, bo na seznamu samo prvotno vneseni RPO.

Ko dodate vse RPO na seznam za dostavo, morate klikniti gumb »Naprej«, odpre se drugi zavihek za preverjanje vsakega RPO za dostavo (razen priporočene pisne korespondence).

Na tem zavihku morate preveriti vsak RPO; za to morate skenirati RPO Shih ali iti v vrstico s tem RPO, klikniti gumb v tabelarnem razdelku »Spremeni« ali vnesti črtno kodo v »SHI« in kliknite na gumb Tab oz Vnesite, se bo prikazal zaslonski obrazec »RPO Issue«. Nato vnesite težo - pritisnite tipko F4 ali ročno pritisnite " v redu».

Ob dostavi pisma z gotovino po povzetju, po pritisku na gumb "V REDU", se odpre obrazec »Prejemanje naslovljenega elektronskega nakazila«.

Če se prejemnik strinja s prejemanjem RPO, kliknite gumb "V REDU". Sistem bo preklopil na okno blagajne. Če morate zaračunati dodatne storitve, sledite plačilnemu postopku in natisnite potrdilo.

Po uspešnem natisu čeka bo izdanemu RPO v sistemu dodeljen status »Dostavljeno« in RPO bo odstranjen s seznama skladiščenja.

Dostava, vračilo

Izdelava vračila se izvaja po RPO s pretečenim rokom hrambe v OPS ali drugih okoliščinah.

Obdelava RPO za vračilo, posredovanje, nedobavo in prenos za začasno hrambo se izvaja v obrazcu. “Poštne storitve (1)” → “Obdelava dohodne pošte (3)” →"Operacije na RPO (2)". Ta zaslonski obrazec vsebuje naslednje gumbe:

Dodaj - Dodajanje vrstice na seznam RPO za vračilo

Izbriši - Odstranitev vrstice s seznama RPO za vrnitev

Generirajte račune - Ustvarite račune, shranite trenutne podatke

Počisti seznam – Počisti obrazec

Prekliči - Zapri brez shranjevanja podatkov

Za vsak RPO, dodan na seznam zaslonskega obrazca, morate določiti operacijo na RPO; za to izberite vrednost v polju »Operacija na RPO«:

Vrnitev;

Dostava pošte;

Nedostava;

Prenos za začasno hrambo.

Glede na izbiro operacije bo možna izbira vzroka.

Glede na vrsto operacije v polju »Razlog za operacijo« navedite enega ali drugega razloga za operacijo. V polje »SHI / SPI« ročno ali s pomočjo optičnega bralnika vnesite vrednost SHI (SPI) RPO.

Kliknite gumb "Dodaj". Sistem bo odprl obrazec »Podatki o naslovu«.

Preverite podatke o naslovu, nato kliknite gumb »Shrani«, po katerem bo RPO dodan na seznam.

Če želite počistiti vse podatke na obrazcu na zaslonu, kliknite gumb »Počisti seznam«.

V polju »Prenos v okno« iz spustnega seznama izberite okno, kamor želite prenesti RPO.

Po generiranju seznama RPO kliknite gumb “Generiraj račune”.

Po zaključku računa sistem evidentira podatke o vnesenih transakcijah (dobava, vračilo). RPO, vključeni v račun za dostavo, bodo prevzeli status "Dosyl" in bodo odstranjeni s seznama "Storage".

Poštni prenosi

Sprejem poštne nakaznice

Če želite nadaljevati z registracijo sprejema poštnih nakazil v glavnem meniju sistema, pojdite v glavni meni EAS OPS:

Finančne storitve (2) → Denarna nakazila (1) → Poštna nakazila (1) → Sprejem nakazila (1)

Zaslonski obrazec »Prejemanje naslovljenega elektronskega prenosa« vsebuje naslednje zavihke:

Možnosti prevajanja;

pošiljatelj;

prejemnik;

Dodatne storitve;

Izračun stroškov;

Vnos parametrov prevoda

Ko vstopite v obrazec, se odpre zavihek »Možnosti prevoda«, v polju »Številka prevoda« se izpiše serijska številka prevoda, ki je ni mogoče spremeniti.

Zavihek prikazuje naslednja polja:

- »Skeniranje DShK« - ko kliknete na polje, se odpre obrazec za skeniranje;

- “LSK skeniranje” - ob kliku na polje se odpre obrazec za skeniranje;

- "Vrsta pošiljatelja". Polje se izpolni z izbiro vrednosti iz imenika tipov pošiljateljev. Če želite izbrati vrednost, morate iti v to polje s tipko Tab (Shift+Tab) ali z uporabo miške in pritiskom na tipko F4. V oknu, ki se odpre, morate izbrati vrsto pošiljatelja - fizična / pravna oseba.

- “Način plačila” – za izbiro postavite kazalec v polje “Način plačila” in kliknite F4. Seznam možnih načinov plačila je odvisen od vrste pošiljatelja nakazila;

- “Vrsta prejemnika” – za izbiro postavite kazalec v polje “Vrsta prejemnika” in kliknite F4. Če izberete tip prejemnika “Pravna oseba (regionalni odjemalec)” ali “Pravni subjekt (zvezni odjemalec)” se na ekranu prikažejo polja za vnos območnega (zveznega) odjemalca, ki jih izpolnite z izbiro iz imenikov območnih / zvezne stranke. Podatki o prejemniku so v tem primeru izbrani iz ustreznih imenikov in jih ni mogoče spremeniti z gumbom “Izberi prejemnika”. Vsa polja izpolnimo zaporedno.

Na obrazcu so gumbi:

- "Naprej" - je namenjen prehodu na naslednji zavihek;

- “Prekliči” - je namenjen izhodu iz obrazca “Sprejem prenosa” brez shranjevanja vnesenih podatkov;

- »Nazaj« in »Nadaljuj« - gumba za navigacijo po zavihkih obrazca.

- »Obrazec za tisk« - je namenjen izpisu izpolnjenega obrazca za nakazilo le, če pošiljatelj (naročnik) nima papirnatega obrazca. Če imate papirni obrazec za prenos, se obrazci ne natisnejo iz sistema

- »Izberi pošiljatelja« in »Izberi prejemnika«: sta namenjena izbiranju podatkov o pošiljatelju in prejemniku (v nadaljevanju stranka) v skladu z imeniki pošiljateljev/prejemnikov, ki so registrirani v sistemu. Gumb “Izberi pošiljatelja” je na začetku neaktiven in postane na voljo po izbiri vrste pošiljatelja - fizična ali pravna oseba in načina plačila. Gumb »Izberi prejemnika« je na začetku neaktiven in postane na voljo po izbiri vrste prejemnika (»Fizična oseba«, »Pravna oseba »Lokalna stranka«) in vrste nakazila na destinaciji. Ob kliku na te gumbe se odpre obrazec “Imenik pošiljateljev” ali “Imenik prejemnikov”.

Po izbiri pošiljatelja (prejemnika) iz imenika se zavihki “Pošiljatelj” (“Prejemnik”) napolnijo s podatki iz imenika. Obrazci so enaki.

Ko izpolnite vsa polja v zavihku »Možnosti prenosa« v obrazcu »Prejemanje naslovljenega elektronskega nakazila«, morate klikniti gumb »Nadaljuj«, da odprete zavihek »Pošiljatelj«.

Kratka navodila

Uporabnik za delo v sistemu EAS OPS

Raven pošte

(izdaja 5.5.3.)

Moskva 2016

Splošni postopki

Zagon sistema

Če želite začeti delati s sistemom, morate klikniti bližnjico:

Ob zagonu programa se preveri priključena poštna in blagajniška oprema. Če se zazna nepovezana oprema ali druge težave, bo sistem prikazal diagnostična sporočila.

Po preverjanju sestave priključene opreme sistem prikaže obrazec za avtorizacijo uporabnika.

Če je geslo vneseno napačno, sistem prikaže diagnostično sporočilo o napačno vnesenem geslu in vas pozove, da ga znova vnesete.

V primeru težav pri delovanju EAS OPS se na zaslonu prikažejo ustrezna diagnostična sporočila z informacijami o nastalih težavah.

Odprtje obratovalne izmene

Po avtorizaciji (verifikaciji) uporabnika v sistemu se izvede preverjanje zaključka prejšnje izmene. Če je bila prejšnja izmena tega zaposlenega zaprta, bo sistem prikazal obrazec »Odpiranje nove delovne izmene«.

Na tem zaslonu se nahajajo naslednji gumbi:

- « Odprite novo izmeno» - funkcija odprtja nove obratovalne izmene;

- « » - opravljanje poslov, ki niso povezani z registrsko blagajno (fiskalni registrator);

- « Prekliči»

Novo delovno izmeno odprete s pritiskom na gumb « Odprite novo izmeno » . Po kliku na gumb »Odpri novo izmeno« bo sistem registriral podatke operaterja in na blagajni natisnil ček o pripravljenosti za delo.

Kot rezultat uspešnega odprtja delovne izmene novega zaposlenega bo sistem prikazal glavni meni, ki vsebuje nabor menijskih elementov v skladu z pravicami uporabnika.

Če prejšnja delovna izmena zaposlenega ni bila zaprta, se prikaže diagnostično sporočilo "Zaprite izmeno in odprite novo". Brez zaprtja izmene je kakršna koli transakcija nemogoča.”

Na zaslonu diagnostičnega sporočila se nahajajo naslednji gumbi:

- « Uporabi obstoječo izmeno» - prijavite se v sistem s trenutno izmeno zaposlenega;

- « Izvedite operacijo, ki ni povezana z denarnim predalom» - za posle, ki niso povezani z blagajno;

- « Prekliči» - zapiranje trenutnega obrazca in prehod na obrazec za pooblastilo operaterja.

Za nadaljevanje dela pritisnite gumb « Uporabi obstoječo izmeno » . Po kliku sistem prikaže glavni meni.

Če se trenutni datum ne ujema z datumom obstoječe izmene, bo sistem prikazal diagnostično sporočilo »Ne morem uporabiti obstoječe izmene, zaprite prejšnjo izmeno in odprite novo izmeno.«

Zaključek delovne izmene

Če želite zapreti izmeno, v glavnem meniju kliknite gumb »Druge operacije (5)«, nato gumb »Zapiranje izmene (6)«, nato pa se na zaslonu prikaže meni za zapiranje izmene:

- "X - poročilo (1)"- izdelava in izpis X-poročila;

- "Zapri izmeno (2)"- zaključek obratovalne izmene;

- "Nazaj (3)"- vrnitev v prejšnji meni;

- "Glavni meni (4)"- pojdite v glavni meni.

V meniju Closing Shift kliknite gumb "Close Shift (2)". Sistem bo prikazal zaslonski obrazec Closing Shift.

Zaslonski obrazec »Zapiranje izmene« je sestavljen iz naslednjih polj:

- "Zapiranje izmene na terminalu" - ime trenutnega terminala;

- "Stanje FR" - stanje sredstev v pomnilniku davčnega registrarja;

- »Skupno stanje po postavkah« - skupno stanje v sistemu in spodaj v okviru »Plačila pokojnin«, »Druga sredstva«;

Gumb "Prepusti DS"- gumb za redni prenos sredstev šefu, aktiven v običajnem načinu. V zasilnem načinu ni aktiven. Postopek je opisan spodaj.

Gumb "Zapri"- zapiranje obrazca;

Gumb " " - izhod v glavni meni.

Opomba:

Če se stanje sredstev v fiskalnem registru in sistemu zbliža, ima operater aktiven gumb »Oddaj DS«. Hkrati se natisnejo potrdila o prenosu sredstev vodji OPS in v dnevniku DDS se ustvari vnos o prenosu sredstev vodji. Če pride do neskladja v sredstvih med sistemom in davčnim registrarjem, postane gumb »Oddaj DS« neaktiven. Za zaključek izmene se mora vodja varnostno-varnostne službe ali njegov namestnik prijaviti na terminal.

Ta obrazec se od zaslonskega obrazca operaterja razlikuje po prisotnosti gumba »Zapri izmeno brez oddaje DS« - ta gumb postane aktiven v oknu vodje varnostne službe v primerih neskladij med sredstvi v sistemu in fiskalnim registrarja in omogoča zaključek izmene na oknu operaterja, sistem opozori s sporočilom in izpiše Poročilo o neskladju obvesti o prisotnosti odprtih sej blagajne za izplačilo pokojnin in nadomestil ter ponudi zaključek izmene .

Opomba:

Če se stanje sredstev v davčnem registru in sistemu razlikuje, je potrebno oddati sredstva preko DDS dnevnika kot običajno preko DDS dnevnika. Sam znesek odstopanja bo preklican, ustrezen akt za znesek odstopanja pa se samodejno natisne

Poleg izvajanja operacije zaključka izmene kot običajno, brez odstopanj v zneskih, bo sistem izvajal naslednje operacije:

Oblikovanje potrdila o dostavi sredstev šefu;

Izdelava in tiskanje Z-poročila;

Prepoved opravljanja poslov v tekoči izmeni.

V primeru neskladja v sredstvih se natisne le Poročilo o neskladju, potrdila pa se natisnejo ob prenosu sredstev s standardnim sredstvom dnevnika denarnega toka (CFA).

Po zaključku izmene bo sistem prikazal sporočilo in prikazal avtorizacijski obrazec operaterja.

Odjava

Izhod se izvede iz glavnega menija sistema. Pritisnite tipko 8 ali pritisnite gumb “Izhod (8)”. Na zaslonu se prikaže obrazec, podoben obrazcu za pooblastilo sistemskega operaterja.

Za izhod iz sistema kliknite na gumb .

Gumb je namenjen tudi prehodu na razdelke, ki niso povezani z delom EAS OPS:

Sistemska informacija;

Ponovni zagon računalnika;

Izklop računalnika.

Ta gumb se ne uporablja pri prijavi v sistem.

Za potrditev izhoda bo sistem od vas zahteval vnos uporabniškega gesla. Če je geslo vneseno pravilno, se bo sistem zaustavil.

Do maja 2017 je ruska pošta povezala več kot polovico svojih poslovalnic po vsej državi (več kot 21 tisoč) v enotni avtomatiziran sistem poštnih uradov (EAS OPS). Razvila ga je Ruska pošta po načelu "eno okno" in nadomešča več kot 15 različnih programskih izdelkov, ki so bili prej uporabljeni.

Leta 2016 je Ruska pošta namestila 30 tisoč kompletov avtomatiziranih delovnih postaj (AWS) za ponovitev sistema EAS OPS v 17.200 poštah. Letos so ustrezno opremo in programsko opremo namestili še na skoraj 4 tisoč pošt.

Zlasti v Moskvi je bilo 95% poslovalnic že prenesenih na nov sistem, ki lahko bistveno izboljša kakovost storitev za stranke, zagotovi zanesljivost in informacijsko varnost tekočih operacij, vključno z zaščito pred morebitnimi zunanjimi motnjami.

S prehodom na novo platformo, kjer se uporablja princip "eno okence", je ruski pošti uspelo bistveno zmanjšati število napak operaterjev, povečati avtomatizacijo procesov in omogočiti vse vrste storitev na voljo v vseh poštnih okencih, kar omogoča hitrejše storitve. strankam. V povprečju se je čas za oskrbo ene stranke zmanjšal za 2-3 krat, odvisno od vrste storitve.

Namestitev enotne programske opreme v poslovalnicah po vsej državi odpira novo fazo v obsežni IT posodobitvi poštnega omrežja, ki bo zajelo vseh 42 tisoč podružnic Ruske pošte in jih povezalo v enoten informacijski sistem. Nova programska oprema temeljito spreminja arhitekturo pristopa Ruske pošte k prenosu celotnega sistema storitev za stranke v informacijske in digitalne tehnologije. Vsak produkt, ne glede na to, ali je lansiran na spletu (prek portala ali mobilne aplikacije) ali offline (na pošti), je prilagojen in integriran v univerzalno spletno storitev, združeno v Enotni avtomatizirani sistem.

Ruska pošta bo dokončala avtomatizacijo svojih podružnic s štirimi integratorji

Ruska pošta je 20. januarja 2017 povzela rezultate natečaja za izvedbo dela na podvajanju enotnega avtomatiziranega sistema poštnih uradov (EAS OPS). Novi sistem nadomešča več kot 15 različnih programskih izdelkov, ki jih je prej uporabljalo podjetje.

Ustvarjanje in pilotiranje te rešitve po pogodbi iz aprila 2013 je izvedel GMCS. Do decembra 2015 je bil sistem implementiran in testiran na 100 Poštah.

Decembra 2015 je bil izveden še en razpis, na katerem je prav tako zmagal GMCS. V okviru te pogodbe naj bi sistem namestili na 25 poštnih oddelkih, 15.000 poslovalnicah in 274 poštah (skupaj 19.500 delovnih mest).

25. januarja 2017 je poštni operater objavil, da je EAS OPS nameščen na 17.200 poštah.

Novo tekmovanje z začetno pogodbeno ceno 1,15 milijarde rubljev, ki se je končalo januarja 2017, je pomenilo replikacijo sistema v 25 oddelkih in 24.600 poštah. Po protokolu natečajne komisije je bil v postopek obravnave vlog vložen en predlog kolektivnega udeleženca. Vodja konzorcija je bil GMCS, sodelovali pa so še Lanit, Informzašita in NST.

Ugotovljeno je bilo, da prijava izpolnjuje zahteve glede dokumentacije, zato je natečajna komisija Ruski pošti priporočila sklenitev pogodbe. Sprememb začetne nakupne cene ni bilo.

Sistem EAS OPS je nastal na osnovi platformske rešitve z vzpostavitvijo osnovnih funkcionalnosti in razvojem novih programskih modulov. EAS OPS je razvit v treh konfiguracijah, ki se razlikujejo po namenu. To je konfiguracija ravni FPS, konfiguracija "Central Office" - pošta, zvezna pošta in konfiguracija "zveznega sedeža" - AUP (Enterprise Management Apparatus).

Izvajalci bodo morali v 1,5 letih organizirati spremljanje vseh faz replikacije EAS OPS, uvesti sistem v poštah in oddelkih ter usposobiti uporabnike.

Spomnimo se tudi, da je ruska pošta marca 2016 uvedla avtomatizirane delovne postaje za pošte. Vsak komplet je poštnega operaterja stal 44 tisoč rubljev.

2015: Razvoj in replikacija EAS OPS v 15 tisoč poslovalnicah

Decembra 2015 je podjetje GMCS zmagalo na razpisu Ruske pošte in moralo 1,5 leta razvijati in posnemati Enotni avtomatizirani sistem poštnih uradov (EAS OPS). Stroški pogodbe so znašali približno 890 milijonov rubljev.

»Novi programski izdelek za pošte EAS OPS je zasnovan po načelu »eno okno« in bo združeval več kot 15 različnih programskih izdelkov, ki so jih prej uporabljali operaterji v poštnih uradih kot ločene aplikacije,« so za TAdviser povedali v ruski pošti.

S pomočjo EAS OPS lahko zaposleni v podjetju registrirajo dohodno in odhodno pošto, uredijo sprejem in plačilo denarnih nakazil (vključno s Forsazh in Western Union), se naročijo na tiskane publikacije, plačujejo pokojnine in nadomestila, uredijo zavarovalne in posredniške storitve. , bančne depozite, posojila in mikroposojila, prodajo loterijskih, letalskih in železniških vozovnic, organiziranje telegrafskih in glasovnih komunikacijskih storitev.

Zahvaljujoč sinhronizaciji EAS OPS z bazo podatkov o poštnih pošiljkah lahko operater hitro spremlja stanje pošiljke, navedeno v »Pošti«. Sistem omogoča večstopenjski nadzor pretoka sredstev, kar stranki zagotavlja njihovo dodatno varnost.

Sistem omogoča, da se izvajanje nekaterih storitev preklopi na »brezoblično tehnologijo« (izpolnjevanje informacij samo v elektronski obliki).

Poleg tega je bilo s pomočjo EAS načrtovano rešiti težave pri ustvarjanju in vzdrževanju časovnih listov, beleženju rezultatov osebja oddelka, pa tudi bistveno poenostaviti poročanje s pridobivanjem enotnih informacij v elektronski obliki.

S pomočjo EAC OPS, so povedali v podjetju, načrtujejo podvojitev hitrosti storitve za stranke (tudi z ohranjanjem zgodovine strank) ter uvedbo in distribucijo novih izdelkov in storitev po poštni mreži. hitreje.

Ustvarjanje in pilotiranje EAS OPS po pogodbi iz aprila 2013 je izvedlo tudi podjetje GMCS (Pochta v času objave ni mogla poročati o njegovem znesku). Do decembra 2015 je bil sistem implementiran in testiran na 100 Poštah.

GRADIVO ZA USPOSABLJANJE: “Splošni delovni postopki v EAS OPS” oktober 2014 Oddelek za odnose s potrošniki

V TEJ VSEBINI UČNEGA GRADIVA BOSTE PREJELI ODGOVORE NA NASLEDNJA VPRAŠANJA: 1. Katera so osnovna pravila za delo s sistemom? 2. Kakšen je vrstni red zagona sistema? 3. Kako poteka odprtje/zapiranje delovne izmene? 4. Kako se uporablja glavno okno blagajne? 5. Kako delujeta aktivacija in vračilo? 6. Kako poteka trgovina na drobno? 7. Kako delati z dnevnikom RPO? 8. Kako se odjaviti iz sistema? 2

1. Katera so osnovna pravila za delo s sistemom? q Oznake v učnem gradivu: - imena polj, gumbov, zaslonskih obrazcev - v narekovajih “Izhod” - imena tipk - krepko Enter q - prehod iz enega polja v drugega na zaslonskih obrazcih: tipka Tab Puščični blok, vnos a digitalna vrednost s tipkovnice 1 , 2, … q Serijska številka izbranega polja je označena oranžno q Tipka F 4 – odpre podobrazce za vnos podatkov q Kombinacija tipk Tab+Shift – vrne se na prejšnje zaslonsko polje q Gumbi “OK” in »Prekliči« ustrezata pritiskom na tipki Enter in Esc q Gumb v zgornjem desnem kotu poljubnega obrazca za pridobitev referenčnih informacij o delu v sistemu q Spustni seznam se prikaže s pritiskom na preslednico ali klikom na miško q Gumbi na obrazcih na prikazanih seznamih »Navzdol« - eno mesto / do konca seznama. Gumbi gor delujejo nasprotno. Na dnu nekaterih diapozitivov je vrstica z imenom zaslonskih obrazcev (zavihkov), da se vizualno prikaže, na kateri stopnji operacije je uporabnik / zaporedje krmarjenja po meniju.

2. Kakšen je vrstni red zagona sistema (podatki in programi)? Kliknite na bližnjico na namizju Brez fiskalnega tiskalnika sistem ne more delovati!!! Zagon sistema. Preverjanje priključene opreme. Če so odkrite težave, se prikažejo naslednja sporočila: Uspešna povezava Prikaže okno za avtorizacijo uporabnika. Na ponujenem seznamu izberite svoj račun. (Tipke, ↓, Pg. Up, Pg. Dn ali klik z miško) Pritisnite Enter Glejte naslednje. slide Za odjavo

2. Kakšen je vrstni red zagona sistema (podatki in programi)? (Nadaljevanje) Oglejte si diapozitiv zgoraj. Avtorizacija uporabnika je končana. Vnos gesla Ko pritisnete Esc - vrnitev na izbiro operaterja. V primeru napake pri vnosu gesla sistem prikaže sporočilo in vas pozove, da znova vnesete geslo. Vnos podatkov iz tipkovnico, če je samo geslo v digitalni obliki, ga lahko vnesete s predstavljeno tipkovnico.

3. Kako poteka odprtje/zapiranje delovne izmene? Odpiranje izmene V primeru, da je bila izmena zaprta. Trenutni datum ≠ datum obstoječe izmene, sistem prikaže diagnostično sporočilo »Obstoječe izmene ni mogoče uporabiti, zaprite prejšnjo izmeno in odprite novo izmeno.« Po avtorizaciji se preveri ali je prejšnja izmena zaprta.Če prejšnja izmena ni bila zaprta. Prijava v sistem pod že uporabljeno izmeno zaposlenega (račun) Registracija podatkov operaterja. Po potrebi natisnite na blagajno X-poročila. Odpiranje nove delovne izmene Po kliku se trenutni obrazec zapre, prehod na obrazec “Pooblastilo uporabnika” Prikaže glavni obrazec “Meni za izbiro operacij” (glej diapozitiv zgoraj) Uporaba trenutne izmene Zapiranje trenutne izmene (glej diapozitiv spodaj)

Zaključek izmene Pojdite v meni: Glavni meni Druge operacije (5) Zaključek izmene (6) Operacija je zaključena. Kliknite na “V redu” s tipko Enter Kliknite na gumb “Zapri Shift” in potrdite operacijo Shift zaprt. Izdelava in tiskanje Z-poročila. Blokiranje operacij v trenutni izmeni. Preklic operacije “Zapiranje izmene”. Vrnitev v glavni meni. Tiskanje X-poročila in Z-poročila Diagnostična sporočila se lahko prikažejo, ko kliknete Da. Po zaključku dejanj se nadaljuje zapiranje izmene. Druge operacije 1. 2. Zapri premik Izhod v obrazec “Pooblastilo uporabnika” (glej opis zgoraj)

4. Kako se uporablja glavno okno blagajne? Iz glavnega menija pojdite v glavno okno blagajne - kliknite na gumb "Glavno okno blagajne (7)" Namenjeno plačilom blaga in storitev po vnosu podatkov o vseh operacijah, ki so potrebne za stranko. Tabela z vsebino blaga in storitev, pripravljenih za plačilo Funkcionalni meni (analogno glavnemu meniju). Sestavo storitev določajo tudi nastavitve dostopnih pravic. Skupni kazalniki čeka Gumbi za plačilo: - “Gotovina (A)” - sprejem plačila v gotovini, s spremembo; kličete s kombinacijo tipk Alt+A - "Brez drobiža (B)" - sprejem plačila v gotovini, brez drobiža; kličete s kombinacijami tipk Alt+B - "Kartica (C)" - sprejem plačila s kartico; kličete z bližnjičnimi tipkami Alt+B Izberite način plačila - Vnesite znesek s tipkovnice in potrdite s klikom na “Nadaljuj” ali pritiskom na tipko Enter. - Prikaži znesek spremembe na zaslonu. - Evidentiranje dejstva plačila in tiskanje davčnega računa. Hitra registracija plačila blaga. - Evidentiranje dejstva plačila in tiskanje davčnega računa. "Prekliči" - vrnitev v glavno okno blagajne brez registracije dejstva plačila storitev (blaga).V primeru napak pri delovanju opreme poštne blagajne se prikaže sporočilo. Standardne transakcije za plačilo z bančno kartico

5. Kako delujeta aktivacija in vračilo? Obrazec »Pregled dnevnika« Prikaz podatkov o vseh opravljenih blagajniških transakcijah Izberite: Glavni meni Okno glavne blagajne Pregled dnevnika Gumbi na obrazcu Iskanje potrdila/operacije po določenih parametrih. Ob kliku se odpre obrazec »Iskanje po dnevniku« (glej spodnji diapozitiv) Ponovno tiskanje potrdila je možno le na dan transakcije. Izvajanje operacije za ustvarjanje povratnega zapisa. Ob kliku se odpre obrazec »Vrnjeno blago« (glej diapozitiv spodaj) Seznam opravljenih gotovinskih transakcij Prikaz podatkov (vsebina potrdila) za izbrano transakcijo s seznama Zapiranje zaslonskega obrazca in odhod v glavni meni - blagajniško okno. Ponastavitev predhodno nastavljenih parametrov za iskanje potrdila. Okno glavne blagajne Ogled dnevnika Iskanje po dnevniku Vrnjeno blago Knjiženje vračila

Obrazec “Iskanje po dnevniku” Iskanje vrnjenih/preklicanih čekov po lastnostih vrnjenega blaga in storitev (SHI/SPI za RPO, številka nakazila, številka za telegrame, šifra pogodbe za naročnino na mobilni telefon itd.) Kliknite na gumb “Išči” na obrazec “View Log” Prikaži rezultate iskanja v obrazcu “View Log” na glavnem seznamu Vnesite parametre v iskalna polja v obrazcu “Search Log” Vnos s tipkovnico Izberite vrednost iz spustnega seznama (odprite seznam, presledek) gumb, preslednica; Izberi - Enter) Format vnosa transakcijske kode je odvisen od izbire v polju “Vrsta operacije” Gumbi na obrazcu Izbira datuma za iskanje prodanih storitev / blaga iz spustnega koledarja “Išči” - iskanje z podanih parametrov “Počisti” - brisanje podanega parametra v polju okna Glavna blagajna Pregled temeljnice Zapiranje obrazca iskanje v dnevniku in vrnitev na zaslonsko obrazec “Ogled dnevnika”; . Iskanje po dnevniku Vrnjeno blago Nastavitev oznake za iskanje po tekočem datumu Knjiženje vračila

Obrazec “Vrnjeno blago” Vračilo sredstev na čeku v celoti ali na posameznih artiklih na čeku. Prikaže se obrazec “Vrnjeno blago”, izberite vrstice in kliknite na gumb “Vrni blago” Kliknite na gumb “Vrni” na obrazcu “Ogled prevoda” Glej naslednji diapozitiv Označite/počistite polje Gumbi na obrazcu Izberite vrstico za vračilo (nastavi zastavico) Izbere vse vrstice za vračilo Prekliče operacijo, vrne se v glavni POS meni Počisti izbor vrstic za vračilo (odkljuka zastavico) Glavno okno blagajne Izvedba operacije obdelave vračila blaga "Gor, dol" - preklapljanje med položaji gor in dol. Ogled dnevnika Iskanje po dnevniku Vrnjeno blago Objava vračila

Obrazec “Vrnjeno blago” Vračilo sredstev na čeku v celoti ali na posameznih artiklih na čeku. Prikaže se obrazec »Knjiženje vračila«, kjer navedete razlog vračila s seznama in kliknete na gumb »Izberi«. Okno glavne blagajne Ogled dnevnika Prikaže se okno glavne blagajne. Artikel je prikazan z negativnim zneskom. Iskanje po reviji Izvajamo standardno plačilo s klikom na gumbe »Brez drobiža«, »Gotovina«. Vračilo je zaključeno. Tiskanje povratnice. Vrnjeno blago Knjižba vračila

5. Kako poteka trgovina na drobno? Prodaja blaga Skeniranje črtne kode je možno Skeniranje črtne kode ni možno Skeniranje črtne kode. V glavnem oknu blagajne so prikazani: ime izdelka, količina in cena Iščemo blago v katalogu Tabela glavnega blagajniškega okna Izberite: Glavni meni Trgovina na drobno Iskanje blaga in materiala Obrazec "Iskanje" Išči vnosno polje za ime izdelka Tabela z rezultati iskanja Gumbi na obrazcu »Podatki o izdelku« » Oglejte si podrobne informacije o izdelku. Odpiranje obrazca »Podatki o izdelku« (glej diapozitiv spodaj) »Izberi« Dodajanje izdelka v glavno okno blagajne za kasnejšo prodajo »Prekliči« »Prikaži ceno« »Skrij ceno« Tabela glavnega okna blagajne Zapiranje obrazca Dodajanje stolpca v glavna tabela s ceno izdelka . Gumb se samodejno preimenuje. Iskanje izdelkov Trgovina na drobno Iskanje blaga in materiala Obrazec "Iskanje" Obrazec "Informacije o izdelku" Obrazec "Iskanje po zalogi"

Obrazec »Informacije o izdelku« Informacije o izdelku Slika izdelka Obrazec »Iskanje po zalogi« Prikaz zalog v gumbih OPS na obrazcu »Dodaj v prodajo« »Iskanje po zalogi« »Prekliči« Dodajanje izdelka za prodajo. Ročni vnos ali skeniranje črtne kode Dodajanje artikla v glavno okno blagajne Odpiranje obrazca »Iskanje po zalogi« Zapiranje obrazca Trgovina na drobno Iskanje artiklov na zalogi Obrazec »Iskanje« »Informacije o izdelku« Obrazec »Iskanje po zalogi«

7. Kako delati z dnevnikom RPO? Obrazec »Dnevnik RPO« Oblikovanje podatkov o vseh operacijah, izvedenih na RPO za obdobje poročanja: po datumu / času operacije z RPO, številko operacijskega okna, vrsto RPO, SPI, kategorijo RPO, vrsto RPO, razred RPO Iskanje območja po določenih kriterijih. 1. Ročni vnos podatkov ali izbira iz spustnih seznamov, z zastavico ob izbranem parametru. 2. Možnost večkratne izbire 3. Odpri/Zapri - tipka F 4. 4. Iz spustnega koledarja izberite datum. Premaknite se po njem s puščičnimi tipkami, izberite - Enter. Spustni seznam Spustni koledar Gumbi na obrazcu “Počisti” “Išči” Poštne storitve Počisti predhodne parametre iskanja za novo Izvedite iskanje po določenih parametrih Dnevniki RPO Natisnite prikazan seznam, odprite obrazec “Natisni” “ Natisni” “Dokončaj” obrazec “RPO dnevnik” Zapiranje obrazca “RPO dnevnik” obrazec “RPO dnevnik (podrobnosti)” Tiskanje

Obrazec “Dnevnik RPO (podrobnosti)” Za ogled podrobnih informacij o izbranem RPO Zavihek “Naprej” “Informacije o RPO, pošiljatelju, prejemniku” Gumb “Nazaj” “Prekliči” Zapiranje obrazca. Vrnitev na obrazec “RPO Dnevnik” Poštne storitve Zavihek “Podatki o poslovanju na RPO” zavihek “Podatki o računu” RPO dnevniki Obrazec “RPO Dnevnik” Gumb “Ok” Dokončaj ogled podrobnih informacij Obrazec “RPO Dnevnik (Podrobnosti)” Natisni

Obrazec za tiskanje Seznam dnevnika RPO je prikazan v tiskani obliki.Za tiskanje pojdite na obrazec v zgornjem meniju: Datoteka Natisni. Tiskanje na povezani tiskalnik. Poštne storitve RPO Dnevnik Obrazec “RPO Journal” Obrazec “RPO Journal (Podrobnosti)” Natisnjen obrazec

8. Kako se odjaviti iz sistema? Geslo je bilo pravilno vneseno V glavnem meniju kliknite na gumb “Izhod (8)” V avtorizacijskem oknu kliknite na gumb “Izhod” Izhod iz sistema je zaključen Vnos gesla Ponovno vnesite geslo in zapustite sistem Geslo je bilo vneseno napačno